玉林市中級人民法院2024年部門預(yù)算

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分： 2024年部門預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分： 2024年部門預(yù)算報表

第一部分：部門概況

一、主要職能

1.審判法律規(guī)定應(yīng)由本院管轄的和其認為應(yīng)當由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。

2.審判法律規(guī)定由本院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。

3.審理上級人民法院指令再審、本院依照審判監(jiān)督程序提起再審以及由玉林市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提起抗訴的案件。

4.受理不服下級人民法院裁判生效的各類申訴和再審申請案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審。

5.審判上級人民法院交由審判的刑事、民事、行政等案件。

6.依法行使司法決定權(quán)和司法執(zhí)行權(quán)。執(zhí)行本院作為一審判決的生效案件及對下級人民法院的執(zhí)行案件進行業(yè)務(wù)上監(jiān)督、指導(dǎo)和工作上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、指揮。

7.依法決定國家賠償。

8.對下級人民法院行使案件指定管轄權(quán)。

9.監(jiān)督和指導(dǎo)本市基層人民法院的審判工作。

10.依法決定評估、拍賣事項。

11.調(diào)查研究審判工作中的法律政策適用及其他疑難問題，總結(jié)審判工作經(jīng)驗。

12.根據(jù)審判工作情況對相關(guān)部門提出司法建議。

13.組織和指導(dǎo)全市****

14.領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。

15.領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院司法警察工作。

16.參與社會治安綜合治理工作，在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律。

17.管理本院的司法行政事務(wù)；指導(dǎo)基層人民法院物質(zhì)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

18.管理本院直屬的社會團體。

19.承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

點擊登錄查看下轄玉州區(qū)人民法院、福綿區(qū)人民法院、北流市人民法院、容縣人民法院、陸川縣人民法院、博白縣人民法院、興業(yè)縣人民法院共7個基層法院，點擊登錄查看機關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室、政治部（內(nèi)設(shè)組織人事科、綜合科、教育培訓(xùn)科）、審判管理辦公室、立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、少年刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭（賠償委員會辦公室）、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局（內(nèi)設(shè)綜合管理科、執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭）、研究室、司法警察支隊、督察室、執(zhí)行裁判庭、司法行政裝備管理科共18個職能部門。

第二部分： 2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2024年本部門總收入30425.84萬元，同比減少4630.78萬元，下降13.21%。2024年總****30425.84萬元，同比減少4630.78萬元，下降13.21%。主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”的要求，減少項目****的財政撥款預(yù)算。

二、部門收入總體情況說明

2024年本部門總收入預(yù)算30425.84萬元，同比減少4630.78萬元，下降13.21%。其中：

一般公共預(yù)算收入28819.84萬元，同比減少736.78萬元，下降2.49%。

政府性基金預(yù)算收入1606萬元，同比減少3894萬元，下降70.8%。主要原因是本年度減少審判技術(shù)業(yè)務(wù)大樓及信息化建設(shè)兩個項目的政府性基金預(yù)算。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

財政專戶管理資金收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

單位收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

三、部門****總體情況說明

2024年本部門總****預(yù)算30425.84萬元，同比減少4630.78萬元，下降13.21%。其中：

基本****預(yù)算18495.04萬元，同比減少1258.37萬元，下降6.37％。

項目****預(yù)算11930.8萬元，同比減少3372.4萬元，下降22.04％。主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”的要求，本年度減少審判技術(shù)業(yè)務(wù)大樓及信息化建設(shè)兩個項目的財政撥款****預(yù)算。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024年本部門財政撥款總收入30425.84萬元，同比減少4630.78萬元，下降13.21%。2024年財政撥款總****30425.84萬元，同比減少4630.78萬元，下降13.21%。主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”的要求，減少項目****的財政撥款預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算****情況說明

2024年本部門一般公共預(yù)算****28819.84萬元，同比減少736.78萬元，下降2.49%。其中：

一般公共服務(wù)****（類級）34.69萬元，同比增加9.37萬元，增長37%。增長原因：基層法院調(diào)整一般公共服務(wù)項目****。

公共安全****（類級）24040.75萬元，同比減少1515.39萬元，下降5.93%。

社會保障和就業(yè)****（類級）2340.74萬元，同比增加391.79萬元，增長20.1%。

衛(wèi)生健康****（類級）1242.98萬元，同比增加165.92萬元，增長15.4%。

住房保障****（類級）1160.69萬元，同比增加211.55萬元，增長22.29%。

六、一般公共預(yù)算基本****情況說明

2024年本部門一般公共預(yù)算基本****18495.04萬元，同比減少1258.37萬元，下降6.37%。其中：

工資福利****（款級）15138.98萬元，同比減少21.12萬元，下降0.14%。

商品和服務(wù)****（款級）2806.18萬元，同比減少1384.26萬元，下降33.03%。

對個人和家庭的補助（款級）543.88萬元，同比增加209.01萬元，增長62.42%。主要原因是本年度退休人員人數(shù)增加，基層法院退休費基數(shù)調(diào)整。

資本性****（款級）6萬元，同比減少62萬元，下降91.18%。主要原因是本年度下轄容縣人民法院、北流市人民法院減少辦公設(shè)備購置在基本****項目的預(yù)算安排。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費****情況說明

我部門2024年財政撥款安排的“三公兩費”經(jīng)費****預(yù)算448.23萬元，同口徑比2022年減少50.47萬元，下降10.12%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排40.7萬元，比上年減少1.3萬元，下降3.1%，減少的主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”要求，縮減公務(wù)接待預(yù)算****。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排327.03萬元，比上年減少28.57萬元，下降8.03 %，其中：

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排42.64萬元，比上年減少 56.36萬元，下降56.93%，減少的主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”要求，縮減****。

公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排284.39萬元，比上年增加27.79萬元，增長10.83%，增加的主要原因是基層法院公務(wù)用車車輛年限較長，本年度車輛維修費納入“三公兩費”并進行預(yù)算調(diào)整。

4.會議費2024年預(yù)算安排5.7萬元，比上年減少3.4萬元，下降37.36%，主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”的要求，縮減會議費****。

5.培訓(xùn)費2024年預(yù)算安排74.8萬元，比上年減少17.2萬元，下降18.7%，主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”的要求，縮減培訓(xùn)費****。

五、政府性基金預(yù)算****情況說明

2024年政府性基金****預(yù)算1606萬元，1606萬元，同比減少3894萬元，下降70.8%。主要原因是本年度減少審判技術(shù)業(yè)務(wù)大樓及信息化建設(shè)兩大項目的政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況說明

我部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

“機關(guān)運行經(jīng)費”指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2024年我部門本級及下屬單位共有8個行政機關(guān)，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算（2806.18）萬元，較2023年預(yù)算減少（1384.26）萬元，下降（33.03）%，主要原因是根據(jù)我市關(guān)于落實“過緊日子”的要求，本年度減少機關(guān)運行經(jīng)費的預(yù)算安排。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年，政府采購預(yù)算5271.47萬元，同比減少1811.13萬元，下降25.57%。其中：貨物類采購預(yù)算3234.09萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1480.38萬元，工程類采購預(yù)算557萬元。貨物類采購集中在辦公設(shè)備及信息化專用設(shè)備的購置，服務(wù)類采購主要包含公務(wù)用車維修保養(yǎng)及辦公樓物業(yè)管理服務(wù)等項目，工程類采購主要用于法院“兩庭建設(shè)”。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至****，機關(guān)本級共有車輛20輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；玉州區(qū)人民法院共有車輛17輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；博白縣人民法院共有車輛15輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；北流市人民法院共有車輛18輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；福綿區(qū)人民法院共有車輛8輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；容縣人民法院共有車輛13輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；興業(yè)縣人民法院共有車輛11輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；陸川縣人民法院共有車輛14輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）項目預(yù)算績效目標情況說明

2024年，我部門所有項目****全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款10324.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款1606萬元。重點項目預(yù)算績效目標說明如下。

項目名稱法院辦案業(yè)務(wù)專項經(jīng)費，預(yù)算資金200萬元，2024年度績效目標為作為法院辦案經(jīng)費的重要補充，確保2024年度兩級法院完成審判辦案業(yè)務(wù)的保障工作。設(shè)1條數(shù)量指標：數(shù)量指標全年受理案件數(shù)大于或等于6000件；設(shè)1條質(zhì)量指標：質(zhì)量指標全年案件結(jié)案率大于或等于90%；設(shè)1條時效指標：時效指標全年案件受理及時率大于或等于90%；設(shè)1條成本指標：成本指標預(yù)算執(zhí)行率大于或等于90%；設(shè)1條社會效益指標：社會效益指標有力提升法治社會影響力；設(shè)1條滿意度指標：滿意度指標當事人滿意度大于或等于95%。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市直財政部門/單位當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、基本****：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員****和公用****。

六、項目****：指在基本****之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的****。

七、經(jīng)營****：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的****。

八、“三公”經(jīng)費：納入市****

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分： 2024年部門預(yù)算報表（詳見附件）

			預(yù)算公開01表
部門收支總體情況表
			單位： 萬元
收 入		支 出
項 目	預(yù)算數(shù)	項 目（按****功能科目分類）	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	28,819.84	一、一般公共服務(wù)****	34.69
（一）上級補助	5,007.00	二、外交****
（二）本級	23,812.84	三、國防****
（三）一般債券收入		四、公共安全****	24,040.75
二、政府性基金預(yù)算	1,606.00	五、教育****
（一）上級補助		六、科學(xué)技術(shù)****
（二）本級	1,606.00	七、文化旅游體育與傳媒****
（三）專項債券收入		八、社會保障和就業(yè)****	2,340.74
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算		九、衛(wèi)生健康****	1,242.98
（一）上級補助		十、節(jié)能環(huán)保****
（二）本級		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)****	1,606.00
四、財政專戶管理資金		十二、農(nóng)林水****
五、單位資金		十三、交通運輸****
（一）事業(yè)收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等****
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等****
（三）上級補助收入		十六、金融****
（四）附屬單位上繳收入		十七、援助其他地區(qū)****
（五）其他收入		十八、自然資源海洋氣象等****
		十九、住房保障****	1,160.69
		二十、糧油物資儲備****
		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算****
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****
		二十三、其他****
		二十四、債務(wù)還本****
		二十五、債務(wù)付息****
		二十六、債務(wù)發(fā)行費用****
本 年 收 入 合 計	30,425.84	本 年 支 出 合 計	30,425.84
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年****
收 入 總 計	30,425.84	支 出 總 計	30,425.84
注：預(yù)算01表至預(yù)算10表不含上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金，財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算安排情況詳見預(yù)算附件02。

														預(yù)算公開02表
部門收入總體情況表
														單位： 萬元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	合計	本年收入						上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
			小計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金	小計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合計	30,425.84	30,425.84	28,819.84	1,606.00
112	法院部門	30,425.84	30,425.84	28,819.84	1,606.00
112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	6,256.80	6,256.80	5,750.80	506.00
112002	興業(yè)縣人民法院	2,687.48	2,687.48	2,637.48	50.00
112003	陸川縣人民法院	3,393.28	3,393.28	3,243.28	150.00
112004	玉林市福綿區(qū)人民法院	2,127.05	2,127.05	2,077.05	50.00
112005	容縣人民法院	3,324.30	3,324.30	3,124.30	200.00
112006	玉林市玉州區(qū)人民法院	4,191.26	4,191.26	3,891.26	300.00
112007	博白縣人民法院	4,069.01	4,069.01	3,919.01	150.00
112008	北流市人民法院	4,376.65	4,376.65	4,176.65	200.00

										預(yù)算公開03表
部門****總體情況表
										單位： 萬元
科目編碼			部門（單位）代碼	部門（單位）名稱 (功能分類科目名稱)	本年****
					合計	基本****	項目****
							小計	其中：
								事業(yè)單位經(jīng)營****	上繳上級****	對附屬單位補助****
					1	2	3	4	5	6
				合計	30,425.84	18,495.04	11,930.80
			112	法院部門	30,425.84	18,495.04	11,930.80
			112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	6,256.80	3,637.80	2,619.00
204	05	01		行政運行	3,146.64	2,466.64	680.00
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	1,133.00		1,133.00
204	05	06		“兩庭”建設(shè)	300.00		300.00
204	06	01		行政運行	18.24	18.24
208	05	01		行政單位離退休	10.88	10.88
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	375.84	375.84
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	187.92	187.92
210	11	01		行政單位醫(yī)療	173.83	173.83
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	120.23	120.23
210	11	99		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****	2.35	2.35
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	506.00		506.00
221	02	01		住房公積金	281.88	281.88
			112002	興業(yè)縣人民法院	2,687.48	1,720.08	967.40
204	05	01		行政運行	1,687.96	1,247.96	440.00
204	05	06		“兩庭”建設(shè)	150.00		150.00
204	05	99		其他法院****	327.40		327.40
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	185.80	185.80
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	92.90	92.90
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	54.07	54.07
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	50.00		50.00
221	02	01		住房公積金	139.35	139.35
			112003	陸川縣人民法院	3,393.28	2,206.28	1,187.00
204	05	01		行政運行	2,396.63	1,459.63	937.00
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	100.00		100.00
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	245.39	245.39
210	11	01		行政單位醫(yī)療	317.22	317.22
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	150.00		150.00
221	02	01		住房公積金	184.04	184.04
			112004	玉林市福綿區(qū)人民法院	2,127.05	1,138.05	989.00
204	05	01		行政運行	1,568.68	1,133.68	435.00
204	05	99		其他法院****	504.00		504.00
208	05	01		行政單位離退休	4.37	4.37
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	50.00		50.00
			112005	容縣人民法院	3,324.30	2,005.50	1,318.80
204	05	01		行政運行	1,142.05	1,142.05
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	1,295.55	176.75	1,118.80
208	05	01		行政單位離退休	68.53	68.53
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	204.39	204.39
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	102.19	102.19
208	99	99		其他社會保障和就業(yè)****	1.28	1.28
210	11	01		行政單位醫(yī)療	94.53	94.53
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	62.49	62.49
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	200.00		200.00
221	02	01		住房公積金	153.29	153.29
			112006	玉林市玉州區(qū)人民法院	4,191.26	2,450.26	1,741.00
204	05	01		行政運行	2,628.16	1,667.25	960.91
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	402.00		402.00
204	05	04		案件審判	78.09		78.09
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	258.68	258.68
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	129.34	129.34
210	11	01		行政單位醫(yī)療	119.64	119.64
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	81.36	81.36
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	300.00		300.00
221	02	01		住房公積金	194.01	194.01
			112007	博白縣人民法院	4,069.01	2,695.61	1,373.40
201	29	06		工會事務(wù)	34.69	34.69
204	05	01		行政運行	3,040.98	1,817.58	1,223.40
204	05	99		其他法院****	1.73	1.73
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	277.49	277.49
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	138.74	138.74
210	11	01		行政單位醫(yī)療	128.34	128.34
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	88.92	88.92
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	150.00		150.00
221	02	01		住房公積金	208.12	208.12
			112008	北流市人民法院	4,376.65	2,641.45	1,735.20
204	05	01		行政運行	4,119.65	2,584.45	1,535.20
208	05	01		行政單位離退休	57.00	57.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	200.00		200.00

			預(yù)算公開04表
財政撥款收支總體情況表
			單位： 萬元
收 入		支 出
項 目	預(yù)算數(shù)	項 目（按****功能科目分類）	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	30,425.84	一、本年****	30,425.84
（一）一般公共預(yù)算	28,819.84	（一）一般公共服務(wù)****	34.69
1、上級補助	5,007.00	（二）外交****
2、本級	23,812.84	（三）國防****
3、一般債券收入		（四）公共安全****	24,040.75
（二）政府性基金預(yù)算	1,606.00	（五）教育****
1、上級補助		（六）科學(xué)技術(shù)****
2、本級	1,606.00	（七）文化旅游體育與傳媒****
3、專項債券收入		（八）社會保障和就業(yè)****	2,340.74
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算		（九）衛(wèi)生健康****	1,242.98
1、上級補助		（十）節(jié)能環(huán)保****
2、本級		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)****	1,606.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		（十二）農(nóng)林水****
（一）一般公共預(yù)算		（十三）交通運輸****
（二）政府性基金預(yù)算		（十四）資源勘探工業(yè)信息等****
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等****
		（十六）金融****
		（十七）援助其他地區(qū)****
		（十八）自然資源海洋氣象等****
		（十九）住房保障****	1,160.69
		（二十）糧油物資儲備****
		（二十一）國有資本經(jīng)營預(yù)算****
		（二十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****
		（二十三）其他****
		（二十四）債務(wù)還本****
		（二十五）債務(wù)付息****
		（二十六）債務(wù)發(fā)行費用****
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年****
收 入 總 計	30,425.84	支 出 總 計	30,425.84

									預(yù)算公開05表
一般公共預(yù)算****情況表
									單位： 萬元
科目編碼			部門（單位）代碼	部門（單位）名稱 (功能分類科目名稱)	本年一般公共預(yù)算****
					合計	基本****			項目****
						小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
					1	2	3	4	5
				合計	28,819.84	18,495.04	15,689.15	2,805.89	10,324.80
			112	法院部門	28,819.84	18,495.04	15,689.15	2,805.89	10,324.80
			112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	5,750.80	3,637.80	3,081.71	556.10	2,113.00
204	05	01		行政運行	3,146.64	2,466.64	1,910.54	556.10	680.00
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	1,133.00				1,133.00
204	05	06		“兩庭”建設(shè)	300.00				300.00
204	06	01		行政運行	18.24	18.24	18.24
208	05	01		行政單位離退休	10.88	10.88	10.88
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	375.84	375.84	375.84
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	187.92	187.92	187.92
210	11	01		行政單位醫(yī)療	173.83	173.83	173.83
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	120.23	120.23	120.23
210	11	99		其他行政事業(yè)單位醫(yī)療****	2.35	2.35	2.35
221	02	01		住房公積金	281.88	281.88	281.88
			112002	興業(yè)縣人民法院	2,637.48	1,720.08	1,443.41	276.68	917.40
204	05	01		行政運行	1,687.96	1,247.96	971.28	276.68	440.00
204	05	06		“兩庭”建設(shè)	150.00				150.00
204	05	99		其他法院****	327.40				327.40
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	185.80	185.80	185.80
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	92.90	92.90	92.90
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	54.07	54.07	54.07
221	02	01		住房公積金	139.35	139.35	139.35
			112003	陸川縣人民法院	3,243.28	2,206.28	1,859.52	346.77	1,037.00
204	05	01		行政運行	2,396.63	1,459.63	1,112.86	346.77	937.00
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	100.00				100.00
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	245.39	245.39	245.39
210	11	01		行政單位醫(yī)療	317.22	317.22	317.22
221	02	01		住房公積金	184.04	184.04	184.04
			112004	玉林市福綿區(qū)人民法院	2,077.05	1,138.05	978.08	159.96	939.00
204	05	01		行政運行	1,568.68	1,133.68	973.72	159.96	435.00
204	05	99		其他法院****	504.00				504.00
208	05	01		行政單位離退休	4.37	4.37	4.37
			112005	容縣人民法院	3,124.30	2,005.50	1,696.33	309.17	1,118.80
204	05	01		行政運行	1,142.05	1,142.05	1,009.63	132.42
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	1,295.55	176.75		176.75	1,118.80
208	05	01		行政單位離退休	68.53	68.53	68.53
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	204.39	204.39	204.39
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	102.19	102.19	102.19
208	99	99		其他社會保障和就業(yè)****	1.28	1.28	1.28
210	11	01		行政單位醫(yī)療	94.53	94.53	94.53
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	62.49	62.49	62.49
221	02	01		住房公積金	153.29	153.29	153.29
			112006	玉林市玉州區(qū)人民法院	3,891.26	2,450.26	2,095.11	355.15	1,441.00
204	05	01		行政運行	2,628.16	1,667.25	1,312.10	355.15	960.91
204	05	02		一般行政管理事務(wù)	402.00				402.00
204	05	04		案件審判	78.09				78.09
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	258.68	258.68	258.68
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	129.34	129.34	129.34
210	11	01		行政單位醫(yī)療	119.64	119.64	119.64
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	81.36	81.36	81.36
221	02	01		住房公積金	194.01	194.01	194.01
			112007	博白縣人民法院	3,919.01	2,695.61	2,272.51	423.10	1,223.40
201	29	06		工會事務(wù)	34.69	34.69		34.69
204	05	01		行政運行	3,040.98	1,817.58	1,429.16	388.42	1,223.40
204	05	99		其他法院****	1.73	1.73	1.73
208	05	05		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****	277.49	277.49	277.49
208	05	06		機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****	138.74	138.74	138.74
210	11	01		行政單位醫(yī)療	128.34	128.34	128.34
210	11	03		公務(wù)員醫(yī)療補助	88.92	88.92	88.92
221	02	01		住房公積金	208.12	208.12	208.12
			112008	北流市人民法院	4,176.65	2,641.45	2,262.48	378.97	1,535.20
204	05	01		行政運行	4,119.65	2,584.45	2,205.48	378.97	1,535.20
208	05	01		行政單位離退休	57.00	57.00	57.00

					預(yù)算公開06表
一般公共預(yù)算基本****情況表
					單位： 萬元
部門預(yù)算****經(jīng)濟分類科目			本年一般公共預(yù)算基本****
類	款	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
			1	2	3
		合計	18,495.04	15,689.15	2,805.89
301		工資福利****	15,138.98	15,138.98
301	01	基本工資	3,910.69	3,910.69
301	02	津貼補貼	2,781.69	2,781.69
301	03	獎金	2,467.33	2,467.33
301	08	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	1,974.85	1,974.85
301	09	職業(yè)年金繳費	987.42	987.42
301	10	職工基本醫(yī)療保險繳費	913.37	913.37
301	11	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	610.17	610.17
301	12	其他社會保障繳費	12.34	12.34
301	13	住房公積金	1,481.13	1,481.13
302		商品和服務(wù)****	2,806.18	6.29	2,799.89
302	01	辦公費	318.30		318.30
302	02	印刷費	20.00		20.00
302	05	水費	41.00		41.00
302	06	電費	254.00		254.00
302	07	郵電費	158.29		158.29
302	09	物業(yè)管理費	66.00		66.00
302	11	差旅費	56.50		56.50
302	13	維修（護）費	52.50		52.50
302	15	會議費	5.70		5.70
302	16	培訓(xùn)費	69.80		69.80
302	17	公務(wù)接待費	40.70		40.70
302	24	被裝購置費	5.00		5.00
302	26	勞務(wù)費	46.00		46.00
302	28	工會經(jīng)費	246.86		246.86
302	31	公務(wù)用車運行維護費	168.89		168.89
302	39	其他交通費用	776.32		776.32
302	99	其他商品和服務(wù)****	480.32	6.29	474.04
303		對個人和家庭的補助	543.88	543.88
303	02	退休費	503.10	503.10
303	05	生活補助	40.78	40.78
310		資本性****	6.00		6.00
310	02	辦公設(shè)備購置	6.00		6.00

													預(yù)算公開07表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費****情況表
													單位： 萬元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	資金性質(zhì)	總計	“三公”經(jīng)費						會議費	培訓(xùn)費
				合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行維護費			公務(wù)接待費		小計	本級資金安排	上級補助資金安排
						小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行維護費
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合計		448.23	367.73		327.03	42.64	284.39	40.70	5.70	74.80	74.80
112	法院部門		448.23	367.73		327.03	42.64	284.39	40.70	5.70	74.80	74.80
112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	一般公共預(yù)算資金	74.30	57.60		50.60		50.60	7.00	1.70	15.00	15.00
112002	興業(yè)縣人民法院	一般公共預(yù)算資金	41.70	34.50		31.50		31.50	3.00		7.20	7.20
112003	陸川縣人民法院	一般公共預(yù)算資金	39.10	35.10		30.10		30.10	5.00	4.00
112004	玉林市福綿區(qū)人民法院	一般公共預(yù)算資金	29.79	14.79		11.79		11.79	3.00		15.00	15.00
112005	容縣人民法院	一般公共預(yù)算資金	101.00	91.00		85.00	25.00	60.00	6.00		10.00	10.00
112006	玉林市玉州區(qū)人民法院	一般公共預(yù)算資金	30.80	28.10		25.40		25.40	2.70		2.70	2.70
112007	博白縣人民法院	一般公共預(yù)算資金	95.00	80.00		70.00		70.00	10.00		15.00	15.00
112008	北流市人民法院	一般公共預(yù)算資金	36.54	26.64		22.64	17.64	5.00	4.00		9.90	9.90

							預(yù)算公開08表
政府性基金預(yù)算****情況表
							單位： 萬元
科目編碼			部門（單位）代碼	部門（單位）名稱 (功能分類科目名稱)	本年政府性基金預(yù)算****
					合計	基本****	項目****
					1	2	3
				合計	1,606.00		1,606.00
			112	法院部門	1,606.00		1,606.00
			112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	506.00		506.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	506.00		506.00
			112002	興業(yè)縣人民法院	50.00		50.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	50.00		50.00
			112003	陸川縣人民法院	150.00		150.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	150.00		150.00
			112004	玉林市福綿區(qū)人民法院	50.00		50.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	50.00		50.00
			112005	容縣人民法院	200.00		200.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	200.00		200.00
			112006	玉林市玉州區(qū)人民法院	300.00		300.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	300.00		300.00
			112007	博白縣人民法院	150.00		150.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	150.00		150.00
			112008	北流市人民法院	200.00		200.00
212	08	99		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的****	200.00		200.00

							預(yù)算公開09表
國有資本經(jīng)營預(yù)算****情況表
							單位： 萬元
科目編碼			部門（單位）代碼	部門（單位）名稱 (功能分類科目名稱)	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算****
					合計	基本****	項目****
					1	2	3
注：本部門無此數(shù)據(jù)。

				預(yù)算公開10表
	本級項目績效目標公開表
說明：項目名稱前有 “**”則表示本項目含結(jié)轉(zhuǎn)資金
序號	單位代碼	單位名稱	項目名稱	年度績效目標
	112	法院部門
	112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	財政資金聘用編外人員經(jīng)費	保證聘用人員工資福利****，保障審判業(yè)務(wù)順利開展
	112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	法院辦案業(yè)務(wù)專項經(jīng)費	完成本年度該項目****，保障審判業(yè)務(wù)開展
	112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費	法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障法院整體工作的開展
	112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	提前下達地方法院2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金	完成項目建設(shè)前期工作，保障審判業(yè)務(wù)順利開展。
	112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	提前下達2024政法轉(zhuǎn)移支付資金辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費	保障審判業(yè)務(wù)順利開展
	112001	廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看	提前下達2024政法轉(zhuǎn)移支付資金業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費	加強法院硬軟件設(shè)施，保障審判執(zhí)行工作順利開展

預(yù)算公開11表

對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表

說明：項目名稱前有 “**”則表示本項目含結(jié)轉(zhuǎn)資金

序號

單位代碼

單位名稱

項目名稱

年度績效目標

數(shù)量指標

質(zhì)量指標

時效指標

成本指標

經(jīng)濟效益指標

社會效益指標

生態(tài)效益指標

可持續(xù)效益指標

服務(wù)對象滿意度指標

注：本部門無此數(shù)據(jù)。

年度項目****（部門預(yù)算）績效目標表填報審核分析表

單位編碼

單位名稱

項目類別

項目編號

項目名稱

財政聯(lián)系處室

資金類型

項目期限

項目實施進度安排

年度績效目標

中期績效目標

數(shù)量指標

質(zhì)量指標

時效指標

成本指標

經(jīng)濟效益指標

社會效益指標

生態(tài)效益指標

可持續(xù)效益指標

服務(wù)對象滿意度指標

合計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財政專戶管理資金收入

單位資金

上年結(jié)余收入

1

2

3

4

5

6

7

112

法院部門

17,552.96

10,324.80

1,606.00

5,622.16

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

114.46

114.46

3

本年度統(tǒng)籌訴訟費補助資金實施完成

本年度統(tǒng)籌訴訟費補助資金實施完成

本年度統(tǒng)籌訴訟費補助資金實施完成

數(shù)量指標：試點建設(shè)項目數(shù)(≥2個)

質(zhì)量指標：試點建設(shè)項目合格率(＝100%)

時效指標：試點建設(shè)項目開展及時率(≥90%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：訴訟費補助資金用于法院建設(shè)社會影響力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(＞95%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

680.00

680.00

99

本年度完成聘用人員經(jīng)費****

保證聘用人員工資福利****，保障審判業(yè)務(wù)順利開展

保證聘用人員經(jīng)費的同時，保障審判業(yè)務(wù)的開展

數(shù)量指標：聘用人員人數(shù)(≥100人)

質(zhì)量指標：聘用人員年度考核合格率(≥95%)

時效指標：聘用人員考核及時性(≥95%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：審判業(yè)務(wù)社會影響力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥95%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

**提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

120.99

120.99

2

完成本年度該項目****

本年度統(tǒng)籌訴訟費補助資金實施完成

本年度統(tǒng)籌訴訟費補助資金實施完成

數(shù)量指標：軟件硬件設(shè)施更新數(shù)(≥2套)

質(zhì)量指標：項目建設(shè)達標率(＝100%)

時效指標：項目建設(shè)環(huán)節(jié)驗收及時率(≥90%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：訴訟費補助資金用于法庭建設(shè)法治社會影響力(有力提升)

滿意度指標：公眾滿意度(＞90%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

300.00

300.00

2

本年完成項目前期工作

完成智慧法院項目前期工作，保障審判業(yè)務(wù)開展

完成智慧法院項目前期工作，保障審判業(yè)務(wù)開展

數(shù)量指標：購置信息化硬軟件設(shè)備(≥3個)

質(zhì)量指標：智慧法院信息化建設(shè)設(shè)備合格率(≥95%)

時效指標：智慧法院建設(shè)信息化設(shè)備驗收及時率(＝100%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行款(≥90%)

社會效益指標：智慧法院建設(shè)審判業(yè)務(wù)社會影響力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥95%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

**2023年婦女兒童事業(yè)發(fā)展專項補助經(jīng)費

行政政法科

1.00

1.00

2

完成婚姻家庭糾紛案件的調(diào)解

通過經(jīng)費補助，推動婚姻家庭糾紛案件的調(diào)解工作，提升司法公信力

通過經(jīng)費補助，推動婚姻家庭糾紛案件的調(diào)解工作，提升司法公信力

數(shù)量指標：家事調(diào)解案件數(shù)(≥1件)

質(zhì)量指標：家事審判調(diào)解成功率(≥95%)

時效指標：家事審判調(diào)解及時率(≥95%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：通過婦女兒童案件的辦理，維護婦女兒童權(quán)益，提升司法公信力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥95%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

法院辦案業(yè)務(wù)專項經(jīng)費

行政政法科

200.00

200.00

99

完成本年度該項目****

完成本年度該項目****，保障審判業(yè)務(wù)開展

完成本年度該項目****，保障審判業(yè)務(wù)開展

數(shù)量指標：全年受理案件數(shù)(≥6000件)

質(zhì)量指標：全年案件結(jié)案率(≥90%)

時效指標：全年案件受理及時率(≥90%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：法治社會影響力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥95%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費

行政政法科

606.00

100.00

506.00

1

完成本年度該項目****

法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障法院整體工作的開展

數(shù)量指標：全年受理案件數(shù)(≥6000件) 數(shù)量指標：全年購置設(shè)備(≥20套)

質(zhì)量指標：全年案件受理結(jié)案率(＞90%) 質(zhì)量指標：全年設(shè)備采購合格率(≥95%)

時效指標：案件受理結(jié)案及時率(≥90%) 時效指標：項目開展及時率(≥90%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：司法公信力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥90%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

一般通用項目

********

提前下達地方法院2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

300.00

300.00

99

完成項目建設(shè)前期工作

完成項目建設(shè)前期工作，保障審判業(yè)務(wù)順利開展。

完成項目建設(shè)前期工作，保障審判業(yè)務(wù)順利開展。

數(shù)量指標：硬件設(shè)施更新數(shù)(≥2套)

質(zhì)量指標：項目建設(shè)達標率(≥90%)

時效指標：項目建設(shè)環(huán)節(jié)驗收及時率(≥90%)

成本指標：超成本概算率(＜10%)

社會效益指標：訴訟費補助資金用于法庭建設(shè)法治社會影響力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥95%)

112001

廣西壯族自治區(qū)點擊登錄查看

專項資金項目

********

**大案要案補助資金

行政政法科

30.00

30.00

2

2023完成大案要案補助資金前期安排，2024年完成項目資金的支付

進一步提高辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費保障水平，加大對重大案件辦理的保障力度。

進一步提高辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費保障水平，加大對重大案件辦理的保障力度。

數(shù)量指標：大案要案辦理案件數(shù)(≥1件)

質(zhì)量指標：大案要案案件結(jié)案率(≥90%)

時效指標：大案要案案件案件辦理及時率(≥90%)

成本指標：預(yù)算執(zhí)行率(≥90%)

社會效益指標：司法公信力(有力提升)

滿意度指標：當事人滿意度(≥95%)

112002

興業(yè)縣人民法院

一般通用項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

96.26

96.26

99

及時開展項目建設(shè)，保質(zhì)保量完工

完成目標

夯實基層基礎(chǔ)建設(shè)，不斷改善群眾訴訟環(huán)境和司法保障環(huán)境，助推人民法院審判質(zhì)效提升，保障執(zhí)行審判業(yè)務(wù)順利進行。

數(shù)量指標：建設(shè)人民法庭項目的數(shù)量(＝2個)

質(zhì)量指標：項目竣工合格率(100%)

時效指標：項目完成時間(****)

成本指標：項目建設(shè)成本(≤200萬元)

經(jīng)濟效益指標：提升司法效率，節(jié)約司法成本(進一步提升)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(＞90百分比)

生態(tài)效益指標：改善司法環(huán)境(90)

可持續(xù)效益指標：持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境(90百分比)

滿意度指標：提高群眾滿意度(≥1000人)

112002

興業(yè)縣人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

360.00

360.00

2

2023年完成

2024年完成

2024年完成

數(shù)量指標：****金額(≥****.00元)

質(zhì)量指標：聘請人數(shù)(≥82人)

時效指標：完成時間(2024)

成本指標：項目金額(≥****元)

社會效益指標：案件數(shù)量增加率(≥5%)

滿意度指標：人民群眾對法院工作的滿意度(≥95%)

112002

興業(yè)縣人民法院

一般通用項目

********

法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費

行政政法科

84.40

84.40

1

2024年完成

2024年完成

數(shù)量指標：項目(≥2個)

質(zhì)量指標：完后程度(≥90%)

時效指標：完成時間(2024年底)

成本指標：經(jīng)費(≥****元)

社會效益指標：提高案件結(jié)案率(≥5%)

滿意度指標：提高群眾滿意度(≥90%)

112002

興業(yè)縣人民法院

專項資金項目

********

**提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

197.43

197.43

2

2023年完成

完成目標

夯實法院基礎(chǔ)建設(shè)，不斷完善審判信息化建設(shè)，踐行讓人民群眾在每一案件中感受到公平和正義

數(shù)量指標：建設(shè)項目(≥1個)

質(zhì)量指標：項目竣工驗收合格率(≥1個)

時效指標：項目按計劃完工率(≥90%)

成本指標：項目建設(shè)成本(≤200萬元)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(持續(xù)提升)

滿意度指標：群眾安全感滿意度(≥85%)

112002

興業(yè)縣人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

2

2023年-2024年完成

完成目標

夯實法院基礎(chǔ)建設(shè)，不斷完善審判信息化建設(shè)，努力讓人民群眾在每一個案件中感受到公平和正義。

數(shù)量指標：建設(shè)項目(1個)

質(zhì)量指標：項目竣工驗收合格率(≥1個)

時效指標：項目按計劃完工率(≥90%)

成本指標：項目建設(shè)成本(100萬)

社會效益指標：提高審判效率(10)

滿意度指標：群眾滿意度(≥95%)

112002

興業(yè)縣人民法院

專項資金項目

********

**大案要案補助經(jīng)費

行政政法科

9.69

9.69

2

2023年至2024年

完成既定目標

又好又快辦結(jié)大案要案，實現(xiàn)努力讓人民群眾在每一個案件中感受到公平正義的目標，維護社會穩(wěn)定。

數(shù)量指標：辦理大案要案數(shù)(≥2件)

質(zhì)量指標：審判質(zhì)效(＝100%)

時效指標：審限內(nèi)結(jié)案(＝100%)

成本指標：執(zhí)法辦案經(jīng)費(≤100000元)

社會效益指標：又好又快結(jié)案，維護當事人合法權(quán)益，促進社會和諧穩(wěn)定(＝100%)

滿意度指標：案件當事人、社會群眾滿意度(≥90%)

112002

興業(yè)縣人民法院

專項資金項目

********

興業(yè)法院信息化項目

行政政法科

50.00

50.00

1

2024年完成

2024年完成

數(shù)量指標：項目數(shù)量(≥8個)

質(zhì)量指標：完成項目程度(≥80%)

時效指標：完成時間(2024年度)

成本指標：項目總費用(≥****.00元)

社會效益指標：提高辦案效率(≥10%)

滿意度指標：提高用戶滿意度(≥90%)

112002

興業(yè)縣人民法院

專項資金項目

********

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（大平山法庭150萬）

行政政法科

150.00

150.00

99

2024年完成

2024年完成

2024年完成150萬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

數(shù)量指標：支持法庭建設(shè)數(shù)量(1個)

質(zhì)量指標：項目竣工驗收率(≥90%)

時效指標：項目按計劃完成率(≥80%)

成本指標：上級財政補助項目建設(shè)資金(≥****元)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(持續(xù)提升)

滿意度指標：群眾安全感滿意度(≥95%)

112003

陸川縣人民法院

一般通用項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

33.75

33.75

2

2023年完成

地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金****元（審判法庭建設(shè)****元，金牌調(diào)解工作經(jīng)費30000元）

地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金****元（審判法庭建設(shè)****元，金牌調(diào)解工作經(jīng)費30000元）

數(shù)量指標：審判業(yè)務(wù)樓(＝1棟)

質(zhì)量指標：項目竣工驗收合格率(≥95%)

時效指標：項目按計劃完工率(≥95%)

成本指標：項目建設(shè)成本(＝****元)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(進一步提升)

可持續(xù)效益指標：持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境(≥1年)

滿意度指標：滿意度(≥95%)

112003

陸川縣人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

355.00

355.00

2

2024年安排****

財政資金聘用編外人員工資福利項目****

財政資金聘用編外人員工資福利項目****

數(shù)量指標：經(jīng)費支付聘用員工數(shù)量(≥90人)

質(zhì)量指標：聘用員工考核合格率(≥100%)

時效指標：經(jīng)費支付時間(按月按時支付)

成本指標：人均經(jīng)費標準(＜3000元/人/月) 成本指標：經(jīng)費總成本(＜355萬元)

可持續(xù)效益指標：聘用員工穩(wěn)定率(≥90%)

滿意度指標：聘用員工滿意度(≥100%)

112003

陸川縣人民法院

一般通用項目

********

公務(wù)用車運行維護

行政政法科

30.10

30.10

1

按實際情況完成財政全額撥款****

保障2024年度公務(wù)用車運行維護費

數(shù)量指標：保障運行車輛數(shù)量(＝17輛)

質(zhì)量指標：保障車輛運行率(≥90%)

時效指標：保障車輛運行時間(＝1年)

成本指標：車輛運行費用(＝374000萬)

社會效益指標：保障車輛運轉(zhuǎn)率(≥95%)

滿意度指標：干警滿意度(≥95%)

112003

陸川縣人民法院

一般通用項目

********

法院辦案辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費

行政政法科

69.60

69.60

1

2024年完成支付

法院辦案辦公業(yè)務(wù)經(jīng)費696000.00元

數(shù)量指標：法院收案數(shù)(＞10000件)

質(zhì)量指標：法院結(jié)案率(＞90%)

時效指標：資金支付完成時間(＝1年)

成本指標：辦公辦案經(jīng)費(＝696000元)

社會效益指標：當事人滿意度(＞90%)

滿意度指標：滿意度(＞90%)

112003

陸川縣人民法院

一般通用項目

********

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費

行政政法科

6.40

6.40

1

2024年完成

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費64000.00元

數(shù)量指標：法院收案數(shù)(＞10000件)

質(zhì)量指標：法院結(jié)案率(＞90%)

時效指標：資金支付時間(＝1年)

成本指標：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(＝64000元)

社會效益指標：訴訟當事人滿意度(＞90%)

滿意度指標：滿意度(＞90%)

112003

陸川縣人民法院

一般通用項目

********

法院辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費2

行政政法科

0.90

0.90

1

2024年完成

法院辦案經(jīng)費9400元

數(shù)量指標：法院收案數(shù)(＞10000件)

質(zhì)量指標：法院結(jié)案率(＞90%)

時效指標：資金完成支付時間(＝1年)

成本指標：資金總額(＝9400元)

社會效益指標：訴訟當事人滿意度(＞90%)

滿意度指標：滿意度(＞90%)

112003

陸川縣人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

200.00

200.00

1

2023年完成

2022年玉林市法院統(tǒng)籌訴訟費補助資金****元（審判法庭建設(shè)****元）

數(shù)量指標：審判業(yè)務(wù)樓(＝1棟)

質(zhì)量指標：項目竣工驗收合格率(≥95%)

時效指標：項目按計劃完工率(≥95%)

成本指標：項目建設(shè)成本(＝****元)

經(jīng)濟效益指標：平安廣西建設(shè)水平(進一步提升)

可持續(xù)效益指標：持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境(≥1年)

滿意度指標：滿意度(≥95%)

112003

陸川縣人民法院

專項資金項目

********

**大案要案補助經(jīng)費

行政政法科

10.00

10.00

1

按需按時實施

提高辦案經(jīng)費保障

數(shù)量指標：大案要案補助經(jīng)費(＝100000元)

質(zhì)量指標：按法律要求(0)

時效指標：完成時限(＝1年)

成本指標：經(jīng)費總額(＝100000元)

社會效益指標：群眾滿意度(≥95%)

滿意度指標：滿意度(≥95%)

112003

陸川縣人民法院

專項資金項目

********

陸川縣人民法院信息化項目

行政政法科

150.00

150.00

1

2024年預(yù)算安排

審判輔助事務(wù)集約外包服務(wù)****元，融合科技法庭改造項目****元，內(nèi)外網(wǎng)安全防護升級（含3個派出法庭）731500元，合議室和審委會語音識別改造660000元，派出庭視頻會議項目611160元，庫存檔案數(shù)字化****元，電腦缺口采購265980元，信息化運維300000元，軟件服務(wù)462500元，中間柜944100元；合計****元。

數(shù)量指標：信息化設(shè)備數(shù)量(≥52項)

質(zhì)量指標：資金支付率(≥90%)

時效指標：項目完成時間(****前)

成本指標：項目資金(＝****元)

社會效益指標：保障案件辦案數(shù)量(較上年有所提升較上年有所提升)

滿意度指標：群眾滿意度(≥90%)

112003

陸川縣人民法院

專項資金項目

********

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（擴建審判法庭）

行政政法科

100.00

100.00

1

2024年完成支付

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金100萬元

數(shù)量指標：法院收案數(shù)(＞10000件)

質(zhì)量指標：法院結(jié)案率(＞90%)

時效指標：統(tǒng)籌訴訟費補助資金使用完成時間(＝1年)

成本指標：統(tǒng)籌訴訟費補助資金(＝100萬元)

社會效益指標：訴訟當事人滿意度(＞90%)

滿意度指標：滿意度(≥90%)

112003

陸川縣人民法院

專項資金項目

********

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（清湖法庭受災(zāi)設(shè)備購置）

行政政法科

50.00

50.00

1

2024年完成支付

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金50萬元

數(shù)量指標：法院收案數(shù)(＞10000件)

質(zhì)量指標：法院結(jié)案率(＞90%)

時效指標：資金支付完成時間(＝1年)

成本指標：統(tǒng)籌訴訟費補助資金(＝50萬元)

社會效益指標：訴訟當事人滿意度(＞90%)

滿意度指標：滿意度(＞90%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

一般通用項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

10.50

10.50

2

2022年安排****

玉市****

玉市****

數(shù)量指標：建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量(＝1個)

質(zhì)量指標：經(jīng)費****合規(guī)性(合規(guī))

時效指標：經(jīng)費****時效性(及時)

成本指標：項目成本(＝200萬)

社會效益指標：對公共服務(wù)水平的改善或提高程度(提高)

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度(≥98%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

360.00

360.00

99

2023年安排****，2024年安排****

2023年超政府核定聘用人員數(shù)之外的工資福利、伙食補助、保險、差旅費，加班值班合計649000元。（工資福利225000元，所有聘用人員伙食補助312000元，加班費值班費差旅費90000元、保險22000元）。 2024年財政資金聘用編外人員88人，資金合計****.92元。

2023年超政府核定聘用人員數(shù)之外的工資福利、伙食補助、保險、差旅費，加班值班合計649000元。（工資福利225000元，所有聘用人員伙食補助312000元，加班費值班費差旅費90000元、保險22000元）。 2024年財政資金聘用編外人員88人，資金合計****.92元。

數(shù)量指標：財政資金聘用編外人員(＝88人)

質(zhì)量指標：資金撥付及時率(≥90%)

時效指標：項目完成時效(≤1年)

成本指標：財政資金聘用編外人員經(jīng)費總額(＝****.74元)

社會效益指標：保障編外聘用人員福利待遇情況(較上年有所提升)

滿意度指標：干警滿意度(≥90%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

一般通用項目

********

**提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

2023年安排****

根據(jù)玉市****

數(shù)量指標：建設(shè)(改造、修繕)工程數(shù)量(≥2個)

質(zhì)量指標：經(jīng)費****合規(guī)性(合規(guī))

時效指標：項目完成及時性(及時)

成本指標：項目總成本(＝150萬元)

社會效益指標：對保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展的影響或改善程度(提高)

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度(≥95%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

一般通用項目

********

法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費

行政政法科

75.00

75.00

1

2024年安排****

按實際情況完成財政撥款****

數(shù)量指標：支持法院辦案業(yè)務(wù)數(shù)量(≥7000件)

質(zhì)量指標：資金撥付率(≥90%)

時效指標：項目完成時間(****)

成本指標：項目金額(****元)

社會效益指標：保障法院辦案數(shù)量情況(較上年有所提升)

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度(≥90%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

一般通用項目

********

提前下達地方法院2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

2024年安排****

根據(jù)項目進度完成財政資金撥付。

數(shù)量指標：審判法庭及“六專四室”建設(shè)項目(1個)

質(zhì)量指標：項目完工率(＞90%)

時效指標：項目完成時限(****前)

成本指標：項目資金(100萬元)

社會效益指標：利用項目項目資金，提高審判效率，改善人民群眾生活質(zhì)量(利用項目項目資金，提高審判效率，改善人民群眾生活質(zhì)量)

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度(≥90%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

2023年安排

通過安排統(tǒng)籌訴訟費補助項目，夯實基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾訴訟環(huán)境和司法保障服務(wù)環(huán)境，助推人民法院審判質(zhì)效提升，保障審判執(zhí)法業(yè)務(wù)的順利開賬。

數(shù)量指標：地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金項目(＝1個)

質(zhì)量指標：資金使用規(guī)范性(規(guī)范)

時效指標：項目驗收合格率(＞90%)

成本指標：項目建設(shè)成本(＝100萬元)

社會效益指標：對公共服務(wù)水平的改善或提高程度(提高)

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度(＞90%)

112004

玉林市福綿區(qū)人民法院

專項資金項目

********

法院信息化項目

行政政法科

50.00

50.00

1

2024年安排****

按實際情況完成財政全額撥款****。

數(shù)量指標：信息化設(shè)備數(shù)量(≥62項)

質(zhì)量指標：資金支付率(≥90%)

時效指標：項目完成時間(****前)

成本指標：項目資金(＝****元)

社會效益指標：保障案件辦案數(shù)量(較上年有所提升)

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度(≥90%)

112005

容縣人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

456.00

456.00

99

通過保障聘用人員經(jīng)費，提高工作人員的工作積極性，達到提高工作效率的預(yù)期目的。

通過保障聘用人員經(jīng)費，提高工作人員的工作積極性，達到提高工作效率的預(yù)期目的

通過保障聘用人員經(jīng)費，提高工作人員的工作積極性，達到提高工作效率的預(yù)期目的。

數(shù)量指標：聘用人員數(shù)量(≥100人)

質(zhì)量指標：經(jīng)費保障率(≥95%)

時效指標：按計劃完成(良好)

成本指標：聘用人員經(jīng)費(≤456萬元)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(良好)

滿意度指標：聘用人員滿意度(≥85%)

112005

容縣人民法院

一般通用項目

********

法院其他運轉(zhuǎn)經(jīng)費

行政政法科

61.80

61.80

1

順利完成

通過保障辦公辦案運轉(zhuǎn)經(jīng)費，提高辦案效率，達到更好地維護社會安全的預(yù)期目的。

數(shù)量指標：年立案量(≥8000件)

質(zhì)量指標：年結(jié)案率(≥90%)

時效指標：****前完成(良好)

成本指標：經(jīng)費運轉(zhuǎn)成本(≤618000元)

社會效益指標：依法治理社會(良好)

滿意度指標：群眾滿意度(≥85%)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

**下達2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金(訴服中心建設(shè))

行政政法科

100.00

100.00

3

下達2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（訴服中心建設(shè)）

2021統(tǒng)籌訴訟費補助資金（訴服中心建設(shè)） 順利完成

下達2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（訴服中心建設(shè)）順利完成

數(shù)量指標：法庭建設(shè)(****)

質(zhì)量指標：項目竣工合格率(合格)

時效指標：按計劃完工(及時1)

成本指標：建設(shè)成本(****)

經(jīng)濟效益指標：經(jīng)濟效益(好1)

社會效益指標：社會效益(平安廣西建設(shè)水平)

生態(tài)效益指標：生態(tài)效益(好1)

可持續(xù)效益指標：可持續(xù)影響(持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境1)

滿意度指標：群眾安全滿意度(群眾安全滿意度1)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

**下達2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金(智慧法庭建設(shè))

行政政法科

80.00

80.00

3

下達2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（智慧法庭建設(shè)）

2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（智慧法庭建設(shè)）順利完成

下達2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（智慧法庭建設(shè)）順利完成

數(shù)量指標：智慧法庭建設(shè)(****)

質(zhì)量指標：項目竣工合格率(合格1)

時效指標：項目按計劃完工率(及時1)

成本指標：項目建設(shè)成本(****)

經(jīng)濟效益指標：經(jīng)濟效益(100%1)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(進一步提升1)

生態(tài)效益指標：生態(tài)效益(合格1)

可持續(xù)效益指標：持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境(優(yōu)化)

滿意度指標：群眾安全感滿意度(100%)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

**提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金(審判法庭建設(shè))

行政政法科

42.87

42.87

2

順利完成

順利完成

提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（審判法庭建設(shè)）順利完成

數(shù)量指標：項目數(shù)量(順利完成)

質(zhì)量指標：項目質(zhì)量(合格)

時效指標：項目及時性(及時)

成本指標：項目成本(100萬)

經(jīng)濟效益指標：平安廣西建設(shè)水平(持續(xù)提升)

可持續(xù)效益指標：持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境(優(yōu)化)

滿意度指標：群眾滿意度(滿意)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

**提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金(設(shè)施設(shè)備構(gòu)建)

行政政法科

100.00

100.00

2

順利完成

順利完成

提前下達地方法院2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（設(shè)施設(shè)備構(gòu)建）順利完成

數(shù)量指標：項目數(shù)量(順利完成)

質(zhì)量指標：項目質(zhì)量(合格)

時效指標：項目及時性(及時)

成本指標：項目成本(100萬)

經(jīng)濟效益指標：平安廣西建設(shè)水平(持續(xù)提升)

可持續(xù)效益指標：持續(xù)優(yōu)化法治營商環(huán)境(優(yōu)化)

滿意度指標：群眾滿意度(滿意)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

120.00

120.00

2

地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金順利完成

通過保障法庭建設(shè)，提高辦案效率，達到提高平安建設(shè)效果的預(yù)期目的

通過保障法庭建設(shè)，提高辦案效率，達到提高平安建設(shè)效果的預(yù)期目的

數(shù)量指標：法庭建設(shè)數(shù)量(≥2項)

質(zhì)量指標：工程合格率(≥90%)

時效指標：項目按計劃完工率(≥80%)

成本指標：項目建設(shè)成本(≤120萬元)

社會效益指標：平安廣西建設(shè)水平(良好)

滿意度指標：群眾滿意度(≥85%)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

**大案要案補助經(jīng)費

行政政法科

20.00

20.00

2

大案要案補助經(jīng)費 順利完成

通過大案要案補助，保障案件順利審判，提高群眾滿意度

通過大案要案補助，保障案件順利審判，提高群眾滿意度

數(shù)量指標：大案要案數(shù)量(＝1件)

質(zhì)量指標：案件結(jié)案率(＝100%)

時效指標：及時完成(良好)

成本指標：資金補助成本(≤200000元)

社會效益指標：促進社會公平(良好)

滿意度指標：群眾滿意度(≥85%)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

法院信息化建設(shè)項目

行政政法科

200.00

200.00

1

順利完成

通過保障審判法庭信息化建設(shè)，提高辦案效率，達到提高平安建設(shè)效果的預(yù)期目的。

數(shù)量指標：改造法庭數(shù)量(≥5個)

質(zhì)量指標：法庭信息化覆蓋率(≥80%)

時效指標：****前完成(良好)

成本指標：信息化成本(≤****元)

社會效益指標：普法依法治理工作(良好)

滿意度指標：群眾滿意度(≥85%)

112005

容縣人民法院

專項資金項目

********

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（智慧法庭建設(shè)）

行政政法科

200.00

200.00

1

提前下達2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金（智慧法庭建設(shè)）順利完成

通過保障法院智慧法庭建設(shè)，提高辦案效率，達到促進社會公平的目的

數(shù)量指標：審判法庭建設(shè)數(shù)量(＝1項)

質(zhì)量指標：設(shè)備合格率(≥95%)

時效指標：按計劃完成(良好)

成本指標：項目成本(≤200萬元)

可持續(xù)效益指標：提高辦案效率(良好)

滿意度指標：群眾滿意度(≥85%)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

一般通用項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

27.25

27.25

3

2024年完成****

2024年完成****

2022年－2024完成審判法庭債務(wù)化解及示范法庭建設(shè)

數(shù)量指標：完成審判法庭債務(wù)化解及示范法庭建設(shè)(＝****元)

質(zhì)量指標：按相關(guān)標準完成建設(shè)(0)

時效指標：2022年內(nèi)完成********元(2022年年)

成本指標：本次成本為****元(＝****元)

社會效益指標：年辦案20000件以上(≥20000件)

滿意度指標：滿意度(≥95百分比)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

895.00

895.00

1

2024年完成****9,078,107.00元

2024年完成********元

數(shù)量指標：經(jīng)費****(≥****元)

質(zhì)量指標：按相關(guān)規(guī)定****(合法合規(guī))

時效指標：完成時間(按時完成)

成本指標：人員成本(≥****元)

社會效益指標：支持年辦案數(shù)量(≥20000件)

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度(≥95百分比)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

一般通用項目

********

公務(wù)用車運行維護費

行政政法科

25.40

25.40

1

2024年完成****

2024年完成****374000元

數(shù)量指標：公車運行費用(≥374000元)

質(zhì)量指標：使用合規(guī)性(按規(guī)定****)

時效指標：完成時間(本年內(nèi)完成)

成本指標：公車運維成本(≥374000元)

社會效益指標：支持年辦案數(shù)量(≥20000件)

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度(≥95百分比)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

一般通用項目

********

法院辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費

行政政法科

130.60

130.60

1

2024年完成****9,884,500.00元

年********元

數(shù)量指標：****金額(≥****.00元)

質(zhì)量指標：使用合規(guī)性(合規(guī))

時效指標：完成時間(按時完成)

成本指標：****成本(≥****元)

社會效益指標：支持年辦案數(shù)量(≥20000元)

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度(≥95百分比)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

專項資金項目

********

玉州法院三年攻堅信息化項目

行政政法科

300.00

300.00

3

2023年-2025年完成。

2024年****300萬元

玉州法院信息化項目2023年-2025年費用所需****元。

數(shù)量指標：玉州法院信息化項目(****)

質(zhì)量指標：按照相關(guān)文件執(zhí)行項目工作(0)

時效指標：2023年-2025年完成項目(3年)

成本指標：玉州法院信息化項目費用(****)

經(jīng)濟效益指標：玉州法院信息化項目經(jīng)費(****)

滿意度指標：滿意(0)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

專項資金項目

********

**提前下達2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

5.28

5.28

2

2023年****500000元。

2024年完成****

2023年－2024年黨建文化建設(shè)****500000元

數(shù)量指標：2023年黨建文化****500000元(≥500000元)

質(zhì)量指標：按相關(guān)文件要求完成建設(shè)(00)

時效指標：完成時間為2023年(2023年)

成本指標：黨建文化建設(shè)成本(≥500000元)

社會效益指標：年辦案20000件以上(00)

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度95%以上(95百分比)

112006

玉林市玉州區(qū)人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

20.00

20.00

2

2024年完成****

2024年完成****

2024年完成****200000元

數(shù)量指標：2023玉東法庭建設(shè)****(≥200000元)

質(zhì)量指標：按相關(guān)文件要求完成建設(shè)(合格)

時效指標：完成時間為2023年(2023)

成本指標：法庭建設(shè)****成本(≥200000元)

社會效益指標：年辦案20000件以上(≥20000件)

滿意度指標：服務(wù)對旬滿意度(≥95%)

112007

博白縣人民法院

一般通用項目

********

**2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

計劃2023年開工

保障沙河法庭建設(shè)資金

數(shù)量指標：建設(shè)項目資金個數(shù)(＝1個)

質(zhì)量指標：驗收合格率(≥70%)

時效指標：計劃開工率(≥70%)

成本指標：項目前期費用率(≥70%)

社會效益指標：維護社會穩(wěn)定率(≥95%)

可持續(xù)效益指標：維護工作正常秩序率(≥95%)

滿意度指標：群眾滿意率(≥85%)

112007

博白縣人民法院

一般通用項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

按期支付

保障英橋及沙河法庭遷建工作順利開展。

數(shù)量指標：項目數(shù)量(＝2個)

質(zhì)量指標：驗收合格率(≥50%)

時效指標：完成支付時間(≥1年)

成本指標：項目投入資金(≥100萬元)

社會效益指標：便民性(≥70%)

滿意度指標：群眾滿意度(≥90%)

112007

博白縣人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

510.00

510.00

1

按期支付

保障編外人員經(jīng)費

數(shù)量指標：經(jīng)費支付聘用人員人數(shù)(≥140人)

質(zhì)量指標：考勤率(≥95%)

時效指標：經(jīng)費完成支付時間(＝1年)

成本指標：人均經(jīng)費標準(≥3萬元)

社會效益指標：為社會提供就業(yè)崗位數(shù)量(≥140個)

滿意度指標：群眾滿意率(≥90%)

112007

博白縣人民法院

一般通用項目

********

法院辦案業(yè)務(wù)費

行政政法科

153.40

153.40

1

按期支付

保障2024年運轉(zhuǎn)補充經(jīng)費

數(shù)量指標：案件受理件數(shù)(≥10000件)

質(zhì)量指標：案件結(jié)案率(≥90%)

時效指標：完成支付時間(＝1年)

成本指標：項目資金(≥944萬元)

社會效益指標：保障正常運行率(≥95%)

滿意度指標：群眾滿意率(≥90%)

112007

博白縣人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

2

2023年完成

智慧法院建設(shè)項目經(jīng)費保障。

智慧法院建設(shè)項目經(jīng)費保障

數(shù)量指標：項目個數(shù)(＝1個)

質(zhì)量指標：驗收合格率(≥98%)

時效指標：結(jié)案率(≥95%)

成本指標：經(jīng)費撥付率(＝100%)

社會效益指標：維護社會穩(wěn)定率(≥95%)

可持續(xù)效益指標：便民率(≥95%)

滿意度指標：群眾滿意率(≥95%)

112007

博白縣人民法院

專項資金項目

********

法院信息化項目

行政政法科

150.00

150.00

1

按期支付

保障信息化項目經(jīng)費

數(shù)量指標：案件收案件數(shù)(≥10000件)

質(zhì)量指標：結(jié)案率(≥95%)

時效指標：資金到位率(≥90%)

成本指標：項目資金(≥1000萬元)

社會效益指標：保障正常運轉(zhuǎn)率(≥95%)

滿意度指標：群眾滿意率(≥90%)

112008

北流市人民法院

一般通用項目

********

**地方法院2021年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

208.78

208.78

2

按實際情況完成

按實際情況，全額完成財政撥款****。

按實際情況，完成全額財政撥款****。

數(shù)量指標：完成法庭建設(shè)數(shù)量(＝4個)

質(zhì)量指標：按時按量完成法庭建設(shè)(按時按量完成法庭建設(shè))

時效指標：時長(≤2年)

成本指標：法庭建設(shè)成本(＝270萬元)

經(jīng)濟效益指標：保證社會治安(保證社會治安)

社會效益指標：保障當事人權(quán)益(保障當事人權(quán)益)

生態(tài)效益指標：保護生態(tài)環(huán)境(保護生態(tài)環(huán)境)

可持續(xù)效益指標：保持可持續(xù)發(fā)展(保持可持續(xù)發(fā)展)

滿意度指標：群眾滿意度(≥90百分比)

112008

北流市人民法院

一般通用項目

********

財政資金聘用編外人員經(jīng)費

行政政法科

600.00

600.00

1

按實際情況支付

按實際情況，完成財政全額撥款****。

數(shù)量指標：聘用人員人數(shù)(＝127人)

質(zhì)量指標：資金撥付及時率(≥90百分比)

時效指標：資金撥付完成時間(****前)

成本指標：聘用人員經(jīng)費(＝****元)

可持續(xù)效益指標：保障聘用人員工資(與往年持平)

滿意度指標：干警滿意度(≥90百分比)

112008

北流市人民法院

一般通用項目

********

法院其他運轉(zhuǎn)費用

行政政法科

164.20

164.20

1

按實際情況支付

按實際情況，完成財政全額撥款****。

數(shù)量指標：支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(≥7個)

質(zhì)量指標：資金支付率(≥90%)

時效指標：項目完成時間(****前)

成本指標：項目成本(＝****元)

可持續(xù)效益指標：干警辦公條件(較上年有所上升)

滿意度指標：干警滿意度(≥90%)

112008

北流市人民法院

專項資金項目

********

**2023年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

212.46

212.46

1

按實際情況支付

按實際情況，完成財政全額撥款****。

數(shù)量指標：支持法庭建設(shè)數(shù)(＝2個)

質(zhì)量指標：按時按量完成(按質(zhì)完成)

時效指標：時長(≤1年)

成本指標：項目成本(＝300萬元)

經(jīng)濟效益指標：成本轉(zhuǎn)換率(全部)

社會效益指標：保證社會治安(保證公平正義)

生態(tài)效益指標：保護生態(tài)環(huán)境(保護環(huán)境)

可持續(xù)效益指標：保持可持續(xù)發(fā)展(保證發(fā)展)

滿意度指標：群眾滿意度(≥90百分比)

112008

北流市人民法院

專項資金項目

********

**地方法院2022年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

按實際情況支付

按實際情況，完成財政全額撥款****。

數(shù)量指標：新建審判法庭(＝1棟)

質(zhì)量指標：完工率(≥10%)

時效指標：項目完成實際(****前)

成本指標：項目成本(≤100萬元)

可持續(xù)效益指標：干警辦公條件(較以往提高)

滿意度指標：干警滿意度(≥90%)

112008

北流市人民法院

專項資金項目

********

法院信息化建設(shè)經(jīng)費

行政政法科

200.00

200.00

1

按實際情況支付

按實際情況，完成全額撥款****。

數(shù)量指標：支持信息化建設(shè)數(shù)(≥12個)

質(zhì)量指標：資金支付率(≥90百分比)

時效指標：項目完成時間(****前)

成本指標：項目建設(shè)經(jīng)費(＝****元)

社會效益指標：支持年辦案數(shù)(較往年有所上升)

滿意度指標：群眾滿意度(≥90百分比)

112008

北流市人民法院

專項資金項目

********

地方法院2024年統(tǒng)籌訴訟費補助資金

行政政法科

100.00

100.00

1

按實際情況，完成財政撥款****。

按實際情況，完成全額財政撥款****。

數(shù)量指標：建設(shè)檔案室(＝1棟)

質(zhì)量指標：項目竣工驗收合格率(≥90%)

時效指標：完成時間(****前)

成本指標：項目成本(≤100萬元)

可持續(xù)效益指標：優(yōu)化檔案存儲環(huán)境(持續(xù)優(yōu)化)

滿意度指標：群眾滿意度(≥90百分比)