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第一部分 點擊登錄查看概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、2019年主要工作任務
第二部分 點擊登錄查看2019年部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算****表
三、一般公共預算基本****表
四、政府性基金預算****表
五、國有資本經營預算****表
六、收支預算總表
七、收入預算總表
八、****預算總表
九、部門政府采購預算****表
十、部門政府購買服務預算****表
第三部分 點擊登錄查看2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
三、關于2019年一般公共預算基本****情況說明
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
六、關于2019年收支預算總體情況說明
七、關于2019年收入預算情況說明
八、關于2019年****預算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入
二、上年結轉
三、結轉下年
四、基本****
五、項目****
六、“三公”經費
七、機關運行經費
八、政法轉移支付資金
第一部分 點擊登錄查看概況
一、主要職能
（一）點擊登錄查看主要職責
根據《黃山市****點擊登錄查看機關機構改革方案》（黃辦〔2003〕1號）文件規定，點擊登錄查看的主要職責概括為：
1、對本級人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作、接受其監督、執行其預議；
2、落實上級檢察機關的工作方針、服從上級人民檢察院領導，完成各項檢察工作任務；
3、對公安機關的立案偵查活動進行監督；對決定立案偵查的案件進行審查、預定是否逮捕、起訴或者不起訴，參與社會治安綜合治理；對刑事案件提起公訴、支持公訴、依法對人民法院的刑事訴訟活動實行法律監督；
4、對監察機關移送的職務犯罪案件決定采取強制措施，審查起訴，提起公訴；
5、對人民法院確有錯誤的刑事、民事、經濟、行政判預和裁定，依法提出抗訴；對人民法院刑事案件判決和裁定的執行和監獄、看守所的執法活動是否合法實施監督；
6、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首；
7、維護國家和社會公共利益，依法提起民事、行政公益訴訟；
8、對全院思想政治、隊伍建設、人員編制、機構設置、任免、教育、培訓、紀檢、監察、宣傳等開展工作。
(二) 點擊登錄查看二級機構主要職責
加強預防犯罪宣傳教育，承擔檢察辦案的保障服務。開展預防職務犯罪典型案例警示教育。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門由機關本級1個行政單位和黃山市****
具體情況見下表。
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
| 1 | 點擊登錄查看本級 | 行政單位 |
| 2 | 黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心 | 公益一類事業單位 |
| 3 | ||
| …… | ||
三、2019年度主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市****
以更加主動的作為，服務全市中心工作。綜合運用打擊、保護、監督、預防、教育職能，堅持運用法治思維和法治方式，依法從嚴懲治破壞社會主義市場經濟秩序的各類犯罪活動，依法平等保護民營企業合法權益，依法保護知識產權和創業創新。積極依法規范對職務犯罪案件采取強制措施、審查起訴、提起公訴等司法手段，細化完善檢察工作監督中發現公職人員違法違紀犯罪線索的移送制度，實現監察委調查處置與檢察機關刑事訴訟的無縫銜接，為全市正風肅紀、奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利充分發揮職能作用。
以更加堅定的擔當，維護社會大局穩定。始終堅持總體國家安全觀，充分發揮檢察職能，嚴密防范和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動。依法從嚴從快從重打擊黃賭毒黑拐騙等違法犯罪活動，保護人民人身權、財產權、人格權。持續推進平安黃山建設，進一步加強預防和化解社會矛盾機制建設，推動形成共建共治共享的社會治理格局。
以更加有力的措施，強化法律監督職能。不斷健全完善刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟的法律監督配套措施，切實提升司法公信力，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。全面實施公益訴訟，聚焦生態環境和資源保護、食品藥品安全、國有資產保護、國有土地使用權轉讓等重點領域，切實維護國家和社會公共利益。
以更加積極的進取，深化機制體制改革。進一步完善以司法責任制為核心的司法體制改革，切實鞏固檢察官員額制、檢察人員分類管理、檢察官辦案責任制、檢察官職業保障等系列改革成果。全面推進包括以審判為中心、“智慧檢務”、檢察機關內設機構改革等為主要內容的司法體制綜合配套改革，進一步提高司法辦案質量、效率和公信力。
以更加嚴格的要求，著力加強隊伍建設。深入推進全面從嚴治黨和從嚴治檢深度融合，推動“兩學一做”學習教育常態化制度化，扎實開展“不忘初心，牢記使命”主題教育。持續加強專業化、職業化建設，提升職業道德，激發職業尊榮感。進一步實施科技強檢戰略，扎實推進基層院建設，努力建設一支忠誠干凈擔當的過硬檢察隊伍。
第二部分 2019年部門預算表
部門公開表1
點擊登錄查看2019年財政撥款收支預算總表（單位：萬元）
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、上年結轉 | 一、一般公共服務 | 4.95 | 4.95 | |||
| 政府性基金預算撥款 | 二、外交 | |||||
| 三、國防 | ||||||
| 二、本年收入 | 1788.82 | 四、公共安全 | 1486.27 | 1486.27 | ||
| （一）一般公共預算撥款 | 1788.82 | 五、教育 | ||||
| 經常收入預算撥款 | 1788.82 | 六、科學技術 | ||||
| 國庫管理非稅收入 | 七、文化體育與傳媒 | |||||
| （二）政府性基金預算撥款 | 八、社會保障和就業 | 145.86 | 145.86 | |||
| 九、社會保險基金**** | ||||||
| 十、醫療衛生 | 65.51 | 65.51 | ||||
| 十一、節能環保 | ||||||
| 十二、城鄉社區**** | ||||||
| 十三、農林水**** | ||||||
| 十四、交通運輸 | ||||||
| 十五、資源勘探電力信息等**** | ||||||
| 十六、商業服務業等**** | ||||||
| 十七、金融監管等******** | ||||||
| 十八、援助其他地區**** | ||||||
| 十九、國土資源氣象等**** | ||||||
| 二十、住房保障**** | 86.23 | 86.23 | ||||
| 二十一、糧油物資儲備**** | ||||||
| 二十二、國有資本經營預算**** | ||||||
| 二十三、災害防治及應急管理**** | ||||||
| 二十四、預備費 | ||||||
| 二十五、其他**** | ||||||
| 二十六、轉移性**** | ||||||
| 二十七、債務還本**** | ||||||
| 二十八、債務付息**** | ||||||
| 收入總計 | 1788.82 | ****總計 | 1788.82 | 1788.82 | ||
部門公開表2
點擊登錄查看2019年一般公共預算****表（單位：萬元）
| 功能分類科目 | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本**** | 項目**** |
| 合計 | 1832.3 | 1185.52 | 646.78 | |
| 201 | 一般公共服務**** | 4.95 | 4.95 | |
| 20136 | 其他共產黨******** | 4.95 | 4.95 | |
| **** | 其他共產黨********（其他共產黨********） | 4.95 | 4.95 | |
| 204 | 公共安全**** | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| 20404 | 檢察 | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| **** | 行政運行（檢察） | 1267.58 | 872.08 | 395.50 |
| **** | 一般行政管理****（檢察） | 176.17 | 10.89 | 165.28 |
| **** | 機關服務（檢察） | 86.00 | 86.00 | |
| 208 | 社會保障和就業**** | 145.86 | 145.86 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |
| **** | 歸口管理的行政單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |
| **** | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 12.46 | 12.46 | |
| 210 | 衛生健康**** | 133.40 | 133.40 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 65.51 | 65.51 | |
| **** | 行政單位醫療 | 65.51 | 65.51 | |
| **** | 其他行政事業單位醫療**** | 65.48 | 65.48 | |
| 221 | 住房保障**** | 0.03 | 0.03 | |
| 22102 | 住房改革**** | 86.23 | 86.23 | |
| **** | 住房公積金 | 86.23 | 86.23 | |
部門公開表3
點擊登錄查看2019年一般公共預算基本****表（單位：萬元）
| 經濟分類科目 | 預算數 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 合計 | 1,185.52 | |
| 301 | 工資福利**** | 1,028.09 |
| 30101 | 基本工資 | 353.10 |
| 30102 | 津貼補貼 | 313.97 |
| 30103 | 獎金 | 65.24 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 207.17 |
| 30113 | 住房公積金 | 88.61 |
| 302 | 商品和服務**** | 144.53 |
| 30201 | 辦公費 | 8.19 |
| 30202 | 印刷費 | 4.55 |
| 30205 | 水費 | 0.97 |
| 30206 | 電費 | 1.86 |
| 30207 | 郵電費 | 7.14 |
| 30211 | 差旅費 | 12.46 |
| 30217 | 公務接待費 | 1.74 |
| 30228 | 工會經費 | 12.07 |
| 30229 | 福利費 | 9.06 |
| 30239 | 其他交通費用 | 71.28 |
| 30299 | 其他商品和服務**** | 15.21 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 12.90 |
| 30301 | 離休費 | 10.49 |
| 30305 | 生活補助 | 1.93 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.48 |
部門公開表4
點擊登錄查看2019年政府性基金預算****表（單位：萬元）
| 功能分類科目 | 政府性基金預算撥款**** | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本**** | 項目**** |
備注說明：點擊登錄查看沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算****，故本表無數據。
部門公開表5
點擊登錄查看2019年國有資本經營預算****表（單位：萬元）
| 功能分類科目 | 國有資本經營預算撥款**** | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本**** | 項目**** |
備注說明：點擊登錄查看沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算****，故本表無數據。
部門公開表6
點擊登錄查看2019年收支預算總表（單位：萬元）
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 1,788.82 | 一、一般公共服務**** | 4.95 |
| 二、政府性基本預算撥款收入 | 二、外交**** | ||
| 三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、國防**** | ||
| 四、其他收入 | 四、公共安全**** | 1,529.75 | |
| 事業收入 | 五、教育**** | ||
| 經營收入 | 六、科學技術**** | ||
| 上級補助收入 | 七、文化體育與傳媒**** | ||
| 附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業**** | 145.86 | |
| 其他 | 九、社會保險基金**** | ||
| 十、醫療衛生與計劃生育**** | 65.51 | ||
| 十一、節能環保**** | |||
| 十二、城鄉社區**** | |||
| 十三、農林水**** | |||
| 十四、交通運輸**** | |||
| 十五、資源勘探信息等**** | |||
| 十六、商業服務業等**** | |||
| 十七、金融**** | |||
| 十八、援助其他地區**** | |||
| 十九、國土海洋氣象等**** | |||
| 二十、住房保障**** | 86.23 | ||
| 二十一、糧油物資儲備**** | |||
| 二十二、國有資本經營預算**** | |||
| 二十三、災害防治及應急管理**** | |||
| 二十四、預備費 | |||
| 二十五、其他**** | |||
| 二十六、轉移性**** | |||
| 二十七、債務還本**** | |||
| 二十八、債務付息**** | |||
| 二十九、債務發行費用**** | |||
| 本年收入小計 | 1788.82 | 本年****合計 | 1832.30 |
| 上年結轉 | 43.48 | 結轉下年 | |
| 收入總計 | 1832.30 | ****總計 | 1832.30 |
| 部門公開表7 點擊登錄查看2019年收入預算總表（單位：萬元） | ||||||||
| 功能科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 1,832.30 | 43.48 | 1,788.82 | |||||
| 201 | 一般公共服務**** | 4.95 | 4.95 | |||||
| 20136 | 其他共產黨******** | 4.95 | 4.95 | |||||
| **** | 其他共產黨********（其他共產黨********） | 4.95 | 4.95 | |||||
| 204 | 公共安全**** | 1,529.75 | 43.48 | 1,486.27 | ||||
| 20404 | 檢察 | 1,529.75 | 43.48 | 1,486.27 | ||||
| **** | 行政運行（檢察） | 1,267.58 | 1,267.58 | |||||
| **** | 一般行政管理****（檢察） | 176.17 | 43.48 | 132.69 | ||||
| **** | 機關服務（檢察） | 86.00 | 86.00 | |||||
| 208 | 社會保障和就業**** | 145.86 | 145.86 | |||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |||||
| **** | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.46 | 12.46 | |||||
| **** | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 133.40 | 133.40 | |||||
| 210 | 衛生健康**** | 65.51 | 65.51 | |||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 65.51 | 65.51 | |||||
| **** | 行政單位醫療 | 65.48 | 65.48 | |||||
| **** | 其他行政事業單位醫療**** | 0.03 | 0.03 | |||||
| 221 | 住房保障**** | 86.23 | 86.23 | |||||
| 22102 | 住房改革**** | 86.23 | 86.23 | |||||
| **** | 住房公積金 | 86.23 | 86.23 | |||||
| 部門公開表8 點擊登錄查看2019年****預算總表（單位：萬元） | ||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本**** | 項目**** | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 合計 | 1832.30 | 1,185.52 | 646.78 | |
| 201 | 一般公共服務**** | 4.95 | 4.95 | |
| 20136 | 其他共產黨******** | 4.95 | 4.95 | |
| **** | 其他共產黨********（其他共產黨********） | 4.95 | 4.95 | |
| 204 | 公共安全**** | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| 20404 | 檢察 | 1529.75 | 882.97 | 646.78 |
| **** | 行政運行（檢察） | 1267.58 | 872.08 | 395.50 |
| **** | 一般行政管理****（檢察） | 176.17 | 10.89 | 165.28 |
| **** | 機關服務（檢察） | 86.00 | 86.00 | |
| 208 | 社會保障和就業**** | 145.86 | 145.86 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 145.86 | 145.86 | |
| **** | 歸口管理的行政單位離退休 | 12.46 | 12.46 | |
| **** | 機關事業單位基本養老保險繳費**** | 133.40 | 133.40 | |
| 210 | 衛生健康**** | 65.51 | 65.51 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 65.51 | 65.51 | |
| **** | 行政單位醫療 | 65.48 | 65.48 | |
| **** | 其他行政事業單位醫療**** | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障**** | 86.23 | 86.23 | |
| 22102 | 住房改革**** | 86.23 | 86.23 | |
| **** | 住房公積金 | 86.23 | 86.23 | |
部門公開表9
點擊登錄查看2019年部門政府采購預算****表（單位：萬元）
| ****項目/ | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 | |
| 42.00 | 42.00 | |||||
| 檢察綜合業務費用 | 42.00 | 42.00 | ||||
| 辦公家具 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 多功能一體機 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 空調機 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 打印機 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 計算機 | 9.00 | 9.00 | ||||
點擊登錄查看2019年部門政府購買服務預算****表（單位：萬元）
| ****項目 | 購買方式 | 購買服務起止時間 | 合計 | 一般公共 | 政府性基金預算 | 財政專戶管理非稅收入 | 其他收入 | |
| 合計 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 物業管理 | 委托 | 2019-2021 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 送餐服務 | 委托 | 2019-2021 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 綠植服務 | 委托 | 2019-2021 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 安保服務 | 服務外包 | 2019-2021 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 駕駛服務 | 服務外包 | 2019-2021 | 20.40 | 20.40 | ||||
| 設備運行維護 | 服務外包 | 2019-2021 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 會計業務 | 委托 | 2019-2021 | 5.00 | 5.00 | ||||
第三部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年財政撥款收支總預算1788.82萬元。本部門2019年度可支配收入1832.30萬元,1788.82萬元為預算撥款安排，43.48萬元為上年結轉資金。****預算1832.30萬元，收支平衡。按資金年度分為：當年財政撥款收入1788.82萬元，上年結轉43.48萬元。****按功能分類分為：一般公共服務****4.95萬元，占0.27%；公共安全****1529.75萬元，占83.49%；社會保障和就業****145.86萬元，占7.96%；衛生健康****65.51萬元，占3.58%；住房保障****86.23萬元，占4.70%；按收支結構分：其中基本****1185.52萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目****646.78萬元,用于完成本部門特定的工作任務等。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年一般公共預算撥款1832.30萬元，比2018年預算撥款增加145.39萬元，增長8.62%，主要原因：一是人員工資增加；二是2019年聘用制書記員到崗工作，保障****。
（二）一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務****4.95萬元，占0.27%；公共安全****1529.75萬元，占83.49%；社會保障和就業****145.86萬元，占7.96%；衛生健康****65.51萬元，占3.58%；住房保障****86.23萬元，占4.70%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務****（類）財政****（款）行政運行（項）2019年預算4.95萬元，比2018年預算增加4.95萬元，增長原因主要是增加黨員活動經費****。
2.公共安全（類）檢察（款）行政運行【檢察】、一般行政管理****【檢察】、機關服務【檢察】（項）2019年預算1529.75萬元，比2018年預算增加130.04萬元，增長9.29%，增長原因主要是一是人員工資增加；二是2019年聘用制書記員到崗工作，保障****。
3.社會保障和就業****（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費****（項）2019年預算145.86萬元，比2018年預算增加0.21萬元，增長0.14%，增長原因主要是工作人員工資增加。
4. 衛生健康****（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算65.51萬元，比2018年預算增加1.11萬元，增長1.72%，增長原因主要是工作人員工資增加。
5.住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項）2019年預算86.23萬元，比2018年預算增加9.08萬元，增長11.77%，增長原因主要一是工作人員工資增加，公積金基數增加；二是增加聘用人員公積金。
三、關于2019年一般公共預算基本****情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年一般公共預算基本****1185.52萬元，其中：
工資福利****1028.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費****、其他工資福利****等。
商品和服務****144.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務****等。
對個人和家庭的補助12.9萬元，主要包括：離休費撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的****。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的****。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）所有收入和****均納入部門預算管理。點擊登錄查看2019年收支總預算1832.30萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、上年結轉資金，****包括：一般公共服務****、公共安全****、社會保障和就業****、衛生健康****、住房保障****。
七、關于2019年收入預算情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年收入預算1788.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入1788.82萬元，占97.63%，比2018年預算增加101.91萬元，增長6.04%，增長原因主要一是人員工資增加；二是2019年聘用制書記員到崗工作，保障****；上年結轉收入43.48萬元。
八、關于2019年****預算情況說明
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年****預算1832.30萬元，比2018年預算撥款增加145.39萬元，增長8.62%。其中，基本****1185.52萬元，占64.70%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目****646.78萬元，占35.30%，主要用于完成本部門特定的工作任務。
九、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“辦案保障經費”項目。
（1）項目概述：聘用書記員和輔警工資及日常活動經費。
（2）立項依據：根據最高人民法院、最高人民檢察院、財政部、人力資源和社會保障部印發的《人民法院、人民檢察院聘用制書記員管理制度改革方案》和省檢察院、省財政廳、省人力資源和社會保障廳印發的《安徽省檢察機關司法雇員管理制度改革實施辦法》等規定，統一招錄聘用制書記員。自行招錄輔警。
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內容：聘用書記員和輔警工資及日?；顒咏涃M。
（5）年度預算安排：年度資金總額86萬元，其中2019年一般公共預算撥款為86萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 辦案保障經費 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 303 | 年度資金總額： | 86 | |||||
| 其中：財政撥款 | 303 | 其中：財政撥款 | 86 | ||||||
| 其他資金 | 其他資金 | ||||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
|
| 提高檢察官素質，做好檢察工作；進一步提高檢察人員辦案效率，規范司法行為。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產 | 數量指標 | 二級項目數量 | 1個 | 1個 | 數量指標 | 二級項目數量 | 1個 | 1個 | |
| 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 辦案保障經費 | 86萬元 | 86萬元 | 成本指標 | 辦案保障經費 | 86萬元 | 86萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經濟效益 | 經濟效益 | 提供聘用崗位；增加政府購買服務 | 經濟效益 | 經濟效益 | 提供聘用崗位；增加政府購買服務 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 促進我院自身運作方式改革，提高政府管理和服務社會效率 | 社會效益 | 社會效益 | 促進我院自身運作方式改革，提高政府管理和服務社會效率 | ||||
| 生態效益 | 生態效益 | 保障辦案需求，促進法治建設 | 生態效益 | 生態效益 | 保障辦案需求，促進法治建設 | ||||
| 可持續影響 | 可持續影響 | 保障辦案需求，促進法治建設 | 可持續影響 | 可持續影響 | 保障辦案需求，促進法治建設 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
2.“績效獎金、法警值班津貼補貼費用”項目。
（1）項目概述：將檢察人員績效獎金及法警值班津貼補貼進行整合
（2）立項依據：根據省人力資源社會保障廳、省財政廳《關于印發<安徽省法官、檢察官和司法輔助人員工資制度改革試點實施意見>的通知》（皖人社發【2016】35號）、人力資源和社會保障部、人力資源和社會保障部、財政部《關于人民警察法定工作日之外加班發放補貼的通知》（人社部發【2009】184號）
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內容：檢察人員績效獎金及法警值班津貼補貼
（5）年度預算安排：年度資金總額136.48萬元，其中2019年一般公共預算撥款為93萬元，上年結余資金43.48萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 績效獎金、法警值班津貼補貼費用 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 448.48 | 年度資金總額： | 136.48 | |||||
| 其中：財政撥款 | 405 | 其中：財政撥款 | 93 | ||||||
| 其他資金 | 43.48 | 其他資金 | 43.48 | ||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
| 完成法警值班津貼補貼發放，對績效獎金進行進一步測算。 | 完成法警值班津貼補貼發放，完成績效獎金發放。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產 | 數量指標 | 二級項目數量 | 2個 | 2個 | 數量指標 | 二級項目數量 | 2個 | 2個 | |
| 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 136.48萬元 | 136.48萬元 | 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 136.48萬元 | 136.48萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經濟效益 | 經濟效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現從優待檢。 | 經濟效益 | 經濟效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現從優待檢。 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現從優待檢。 | 社會效益 | 社會效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現從優待檢。 | ||||
| 生態效益 | 生態效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現從優待檢。 | 生態效益 | 生態效益 | 落實司法體制改革和員額制改革精神、體現從優待檢。 | ||||
| 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
3.“檢察辦案業務費用”項目。
（1）項目概述：辦案****和工作餐、車輛保障、管理中心日常維護等經費****進行整合
（2）立項依據：根據《“十三五”時期檢察工作發展規劃綱要》、第十四次全國檢察工作會議和全省、全市檢察工作會議重大決策部署,開展檢察業務中發生的教育培訓費、檢察會議費、高檢院、省院要求參加的各類培訓、宣傳及會議、舉報控申費、消耗費、偵緝調查費、差旅費、辦案工作餐、夜勤與值班補助、預防基地日常運行費用等
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內容：辦案****和工作餐、車輛保障、管理中心日常維護等經費****
（5）年度預算安排：年度資金總額147.70萬元，其中2019年一般公共預算撥款為147.70萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 檢察辦案業務費用 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 582.70 | 年度資金總額： | 147.70 | |||||
| 其中：財政撥款 | 487.70 | 其中：財政撥款 | 147.70 | ||||||
| 其他資金 | 95 | 其他資金 | |||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
| 保障檢察辦案業務****，促進檢察事業發展。 | 保障檢察辦案業務****，促進檢察事業發展。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產 | 數量指標 | 二級項目數量 | 11個 | 11個 | 數量指標 | 二級項目數量 | 11個 | 11個 | |
| 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 147.70萬元 | 147.70萬元 | 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 147.70萬元 | 147.70萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經濟效益 | 經濟效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | 經濟效益 | 經濟效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | 社會效益 | 社會效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | ||||
| 生態效益 | 生態效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | 生態效益 | 生態效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | ||||
| 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
4.“檢察綜合業務費用”項目。
（1）項目概述： 將一般行政管理****與行政運行****、黨團群婦活動經費、文明、綜治、工會活動經費以及信息化建設、辦案設備采購、“兩房”建設和維護工程經費****進行整合。
（2）立項依據：機關黨建活動經費、文明創建經費、老干部工作經費、團群婦活動、檢察業務宣傳、保密工作、社會治安綜治、水電網絡、一般行政業務差旅、接待、培訓、服務全市****
（3）起止時間：2019年至2021年
（4）項目內容：將一般行政管理****與行政運行****、黨團群婦活動經費、文明、綜治、工會活動經費以及信息化建設、辦案設備采購等經費****。
（5）年度預算安排：年度資金總額247.80萬元，其中2019年一般公共預算撥款為247.80萬元。
（6）績效目標和指標：
| 項目****績效目標表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 檢察綜合業務費用 | ||||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||||
| 項目屬性 | 經常性項目 | 項目期 | 2019至2021 | ||||||
| 項目資金 | 中期資金總額： | 1703.20 | 年度資金總額： | 247.80 | |||||
| 其中：財政撥款 | 716.20 | 其中：財政撥款 | 247.80 | ||||||
| 其他資金 | 987.00 | 其他資金 | |||||||
| 總 | 中期目標（2019年—2021年） | 年度目標 | |||||||
| 改善辦公環境，提高信息化程度。 | 完成一般行政管理及行政運行****，保障檢察業務有序開展；完成檢委會會議室系統升級改造工程、駐所檢察室建設工程、新媒體工作室及其他零星工程；深化職務犯罪預防及公事訴訟一體化機制、偵監信息化 、裝備現代化，改善辦案辦公環境，提高工作效率等。 | ||||||||
| 績 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 績效標準 |
| 產 | 數量指標 | 二級項目數量 | 33個 | 33個 | 數量指標 | 二級項目數量 | 33個 | 33個 | |
| 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | 質量指標 | 完成質量 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | 時效指標 | 時效 | 完成本年工作目標 | 2019年 | ||
| 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 247.80萬元 | 247.80萬元 | 成本指標 | 績效獎金、津貼補貼費用 | 247.80萬元 | 247.80萬元 | ||
| …… | …… | ||||||||
| 效 | 經濟效益 | 經濟效益 | 保障我院2019年綜合業務需求，充分發揮法律監督職能，全力維護司法公正。 | 經濟效益 | 經濟效益 | 保障我院2019年綜合業務需求，充分發揮法律監督職能，全力維護司法公正。 | |||
| 社會效益 | 社會效益 | 保障我院2019年綜合業務需求，充分發揮法律監督職能，全力維護司法公正。。 | 社會效益 | 社會效益 | 保障我院2019年綜合業務需求，充分發揮法律監督職能，全力維護司法公正。 | ||||
| 生態效益 | 生態效益 | 保障我院2019年綜合業務需求，充分發揮法律監督職能，全力維護司法公正。 | 生態效益 | 生態效益 | 發揮法律監督職能，維護司法公正。 | ||||
| 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | 可持續影響 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | 服務對象 | 服務對象滿意度 | 滿意 | |||
| …… | …… | ||||||||
（二）機關運行經費。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年機關運行經費財政撥款預算45.20萬元，比2018年增加3.20萬元，增長7.61%，增長主要原因是物價上漲，檢察業務量增加，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等相應增加。
（三）政府采購情況。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年各單位政府采購預算總額92萬元。其中：政府采購貨物預算42萬元，政府采購服務預算50萬元。
（四）國有資產占有使用情況。
截至2018年底，點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）共有車輛9輛，其中：一般執法執勤用車6輛、執法執勤特種專業技術用車3輛。
（五）績效目標設置情況。
點擊登錄查看（含二級機構黃山市預防職務犯罪警示教育基地管理中心）2019年項目****按規定設置****績效目標，其中，部門預算批復了辦案保障經費、績效獎金、法警值班津貼補貼費用、檢察辦案業務費用、檢察綜合業務費用等4個項目****績效目標，涉及一般公共預算財政撥款617.98萬元；執法執紀監督經費項目實行部門自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
三、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。
四、基本****：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員****和公用****。
五、項目****：指在基本****之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的****。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等****；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置****（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等****；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）****。
七、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
八、 政法轉移支付資金：指中央政法轉移支付資金和省級政法轉移支付資金，重點用于中部和西部經濟困難的市級政法機關辦案（業務）經費和業務裝備經費，并按照因素法進行分配，實行專項管理。
