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第一部分 點擊登錄查看2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、州對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、州對下轉移支付預算表
十四、州對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、認真貫徹黨中央、國務院有關廣播電視宣傳工作的路線、方針、政策；
2、根據《廣播電視安全播出管理規定》（廣電總局62號令），做好中央、省及地方廣播電視節目無線數字化覆蓋及設備的運行維護管理工作，確保安全播出；
3、發展廣播電視事業，促進社會經濟和文化大發展大繁榮；
4、貫徹執行上級廣電部門頒布的政策、法規、制度、標準和事業發展規劃等；
5、對各縣市廣播電視發射維護提供技術支持，確保地方
各族人民群眾能夠“聽得懂、看得到、看得好”地方廣播電視節目。
（二）機構設置情況
我部門共設置四個內設機構，分別是：辦公室、財務室、背陰山機房、工會。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.有序開展黨風廉政建設、“智慧黨建”工作，繼續開展黨員“云嶺先鋒”手機APP學習，嚴格執行“三會一課”、主題黨日、黨員積分、支部書記支委講授專題黨課等工作，積極觀看云嶺先鋒夜校節目和全省黨員干部現代遠程教育3+X重點學習內容，開展黨員到社區“雙報到雙服務雙報告”。全年開展學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、《中國共產黨章程》《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》《習近平經濟思想學習綱要》《習近平談治國理政》第四卷等篇目，在學習教育活動中，做到有學習計劃、有學習活動室、有學習教材、有報刊雜志。認真執行“誰分管誰談話”，以班子廉政談話、講專題廉政黨課、交心談心及案例分析等形式強化黨風廉政建設教育成果，共開展臺班子廉政談話不少于四次，支部大會黨課二次以上，與班子成員和部分職工開展交心談心不少于24人次，通過多種形式的談話、黨課等抓好班子及黨員干部職工的廉政教育、思想教育，及時掌握干部職工的思想動態，做到抓早抓小、紅臉出汗、提醒關愛、防微杜漸。不斷完善廉政建設制度，實行工程招投標制度，堅持民主集中制。
2.“安全播出”是我臺立足的根本，也是我臺工作的中心和重要政治任務，更是我臺的職責所在。我臺結合實際，健全值班制度和崗位責任制，嚴格執行臺領導重保期帶班制度。定期開展安全播出大檢查，尤其是春節、兩會、中秋、國慶重保及其它重要活動前。重大重保期進一步強化應急保障預案，嚴肅值班紀律，臺領導背陰山帶班，部門主任辦公室值守，并協調相關部門共同做好安播保障工作。為黨的二十大召開，特別制定了黨的二十大安全播出保障方案，以確保黨的二十大期間直播轉播工作萬無一失。
3.我臺把綜合治理和維護穩定、疫情防控工作擺上了重要的議事日程，由臺領導親自抓工作落實，抽選骨干人員到瑞麗參加疫情防控守邊、社區****
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制17人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入399.85萬元，其中：一般公共預算399.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少43.30萬元，下降9.77%，主要原因是：1、2023年人員經費357.63萬元，比2022年減少42.10萬元；下降10.53%，下降原因：2023年有4人分別于3月、5月、6月、10月辦理了退休手續，致使2023年人員經費有所下降。2、公用經費2023年9.5萬元（含退休人員公用經費）與上年對比減少1.2萬元，下降11.43%，主要原因是：2023年有4人分別于3月、5月、6月、10月辦理了退休手續，人員經費也相應減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入399.85萬元，其中:本年收入399.85萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少43.30萬元，下降9.77%，主要原因是：1、2023年人員經費357.63萬元，比2022年減少42.10萬元；下降10.53%，下降原因：2023年有4人分別于3月、5月、6月、10月辦理了退休手續，致使2023年人員經費有所下降。2、公用經費2023年9.5萬元（含退休人員公用經費）與上年對比減少1.2萬元，下降11.43%，主要原因是：2023年有4人分別于3月、5月、6月、10月辦理了退休手續，人員經費也相應減少。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出399.85萬元。財政撥款安排支出 399.85萬元，其中：基本支出367.13萬元，與上年對比減少43.3萬元，下降10.55%，主要原因2022年退休4人，致使人員工資及相匹配的社會保險等金額的減少，項目支出32.72萬元，與上年對比無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、功能科目207文化旅游體育與傳媒支出289.67萬元，其中****廣播電視傳輸發射289.67萬元，用于保障事業單位人員工資以及機構正常運轉及德宏州廣播電視節目無線覆蓋運行維護開支。
2、功能科目208社會保障和就業支出51.86萬元，其中****事業單位離退休9.05萬元，主要用于以前年度轉入2名單位退休職工工資補差及退休人員公用經費；****機關事業單位基本養老保險繳費支出41.01萬元，用于機關事業單位在職職工由單位繳納的基本養老保險支出；****其他社會保障和就業支出（工傷保險支出）1.80萬元。
3、功能科目210衛生健康支出27.57萬元，其中****行政事業單位醫療20.29萬元用于單位在職職工基本醫療繳費支出；****公務員醫療補助5.28萬元，用于單位職工按公務員醫療補助經費；****其他行政事業單位醫療支出1.60萬元，用于其他行政事業單位醫療方面的工傷、大病等支出。
4、功能科目221住房保障支出30.75萬元，****住房公積金30.75萬元，用于行政事業單位職工按基本工資和津貼補貼以及規定比例繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟分類情況
1、工資福利支出
（1）基本工資92.33萬元（其中：基本支出92.33萬元，項目支出0萬元）；
（2）津貼補貼24.35萬元（其中：基本支出24.35萬元，項目支出0萬元）；
（3）獎金7.69萬元（其中：基本支出7.69萬元，項目支出0萬元）；
（4）績效工資117.94萬元（其中：基本支出117.94萬元，項目支出0萬元）；
（5）公務員醫療補助繳費5.68萬元（其中：基本支出5.68萬元，項目支出0萬元）；
（6）機關事業單位基本養老保險繳費41.01萬元（其中：基本支出41.01萬元，項目支出0萬元）；
（7）其他社會保障繳費3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出0萬元）；
（8）職工基本醫療保險繳費20.29萬元（其中：基本支出20.29萬元，項目支出0萬元）；
（9）住房公積金30.75萬元（其中：基本支出30.75萬元，項目支出0萬元）。
2、商品和服務支出
（1）辦公費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；
（2）差旅費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；
（3）印刷費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；
（4）咨詢費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；
（5）水費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；
（6）物業管理費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；
（7）公務接待費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）；
（6）公務用車運行維護費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；
（7）工會經費3.7萬元（其中：基本支出3.7萬元，項目支出0萬元）；
（8）運行維護費32.72萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出32.72萬元）；
（9）其他商品和服務支出0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出0萬元）。
3、對個人和家庭的補助支出
（1）離休費8.55萬元（其中：基本支出8.55萬元，項目支出0萬元）;
（2）其他工資和福利支出5.64萬元（其中：基本支出5.64萬元，項目支出0萬元）。
五、州對下專項轉移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降10.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
較上年無增減。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2023年公務接待費預算為0.5萬元，較上年減少0.3萬元，下降37.50%，國內公務接待批次為5次，共計接待60人次。
減少變化原因：嚴格執行厲行節約的相關要求，嚴格控制接待人數和批次，做到能不接待就不接待，爭取年年有所下降。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2023年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年增加持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年增加持平；公務用車運行維護費2萬元，與上年增加持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因：本年公務用車運行維護費未減少因為車輛使用18年之久，行駛里程超32萬公里，零配件需要更換，整車維修、維護的情況時時出現，并存有一定安全隱患，維修保養情況頻繁。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年度預算未安排本部門重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。
【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
【事業收入】事業收入是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
【事業單位經營收入】是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃，結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。
【上年結轉】指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
【基本支出】指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
【機關運行經費】是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
【全口徑預算管理】是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統一管理。2015年正式頒布新修訂的《中華人民共和國預算法》第五條規定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎。
【“三公”經費】納入州級財政預決算管理的“三公”經費是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****
【三化”美麗臺站建設】 是對廣播電視發射臺“規范化、標準化、智慧化”三化美麗臺站建設的總稱，發射臺在建設“規范化、標準化、智慧化”三化美麗臺站的過程中，嚴格做到了管理制度、工作流程、技術流程、事故事件處置流程和應急處置、運行維護以及器材配置規范化。實現了臺站設置、基礎設施、發射系統、信源系統、供配電系統、監控系統、防雷系統等標準化，實現了發射系統、信源系統、供配電系統、監控系統、運維手段智慧化目標和環境優美、文明、高素質的目標。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
點擊登錄查看2023年單位性質為公益一類事業單位，所以無此項內容。
（三）國有資產占有使用情況
截至****，點擊登錄查看資產總額313.88萬元，其中，流動資產22.41萬元，固定資產287.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產4萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產減少42.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
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