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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、州對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 點擊登錄查看2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、州對下轉移支付預算表
十四、州對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹黨的宣傳方針政策，擬訂全州廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。
（2）負責起草廣播電視、網絡視聽節目服務管理的地方性法規、政府規章草案，制定行業標準并組織實施和監督檢查，指導、推進全州****
（3）負責制定全州****
（4）指導、協調、推動全州****
（5）負責對全州****
（6）指導全州電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
（7）指導、協調全州廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。
（8）負責推進全州廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
（9）組織制定全州****
（10）開展廣播電視對外交流與合作，協調推動全州廣播電視領域走出去工作，負責指導廣播電視節目的進口、收錄和管理。
（11）指導全州廣播電視、網絡視聽行業人才隊伍建設。
（12）完成州委、州政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置2個內設機構，包括：廣播電視局綜合辦公室、廣播電視局業務綜合科。
所屬單位2個，分別是：
1.德宏州廣播電視安全播出監測中心（財務未獨立核算）
2.德宏州廣播電視發射臺
（三）重點工作概述
1.將全州廣播電視安全防護能力不斷提升。一是落實安全播出責任。采用“送教到站臺 實操加演練”的務實方式，到全州各縣市骨干臺站對臺站技術人員開展全州廣播電視技術及行業安全工作培訓及突發事件應急演練，有效提升了臺站值守人員業務能力。
2.繼續加強開展非法衛星電視地面接收設施整治工作。建立健全非法衛星地面接收設施整治聯席會議、聯合執法、信息報送、網格化治理、政企聯動服務、源頭治理“六項機制”。
3.繼續完善廣電公共服務體系。將目前全州為廣大群眾免費提供的中央、省、州、縣（市****
4.著力推動應急廣播體系建設由“建”向“管、用、融”提質發展。一是查缺補漏在“建”字上下功夫。及時進行補點建設，保存量提增量，暢通應急廣播覆蓋“最后一公里”。二是多措并舉在“管”字上做文章。進一步完善全州應急廣播運維管理人員庫，將設備管理使用維護落實到人，保障應急廣播長期通、優質通，確保終端在線率保持在90%以上。三是求真務實在“用”字上見實效。用好管好應急廣播節目資源共享平臺，用好信息發布聯絡機制和指揮調度機制。四是統籌兼顧在“融”字上謀發展，探索推進瑞麗市****
5.全力推進智慧廣電固邊工程后續工作。一是繼續加大智慧廣電固邊工程資金撥付的督促力度，努力提升撥付執行率。二是完善“一網兩平臺”的管理和應用。在光纜建設和傳輸設備安裝方面形成共建共享合力，打造廣電精品網絡。在“兩平臺”建設方面，將一批通用的公共服務和專網服務打造成為可快速復制、靈活部署的業務功能模塊，提高業務部署和開通效率。
6.全力推進全州廣播無線覆蓋機構體制改革。加快推進771廣播中波發射臺遷移到云南省廣播電視局德宏705臺委托管理及州級3套廣播節目無線調頻傳輸發射系統管理機構體制劃轉到我局管理和維護的事宜，切實理順廣播無線覆蓋機構體制。
7.全力推進精品力作評選評優。統籌全州廣播電視媒體和網絡視聽平臺，推進內容建設和傳播力建設，重點跟進廣播電視節目、網絡視聽節目的重大選題創作生產。每季度按照省廣電局部署的廣播電視新聞作品季度推優評審工作要求及時報送作品。讓更多德宏作品在國家、省級獲獎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制25人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入13,261,773.13元，其中：一般公共預算13,261,773.13元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
2024年部門財務總收入8,566,641.26元，其中：一般公共預算8,566,641.26元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加4,695,131.87元，上升54.81%，主要原因是：
1.項目的增加，本年共有7個項目，本年項目資金7,484,500.00元。而上年有4個項目，上年項目資金2,282,200.00元。本年項目比上年增加3個，與上年對比增加資金5,202,300.00元，主要是本年增加了（1）771廣播中波發射臺遷移項目專項資金4,600,000.00元；（2）“1臺6站點”發射系統運行維護專項資金502,300.00元；（3）德宏州應急廣播體系運行維護專項資金100,000.00元。
2.基本支出的減少，本年基本支出5,777,273.13元；6,284,441.26元，比上年6,284,441.26元減少507,168.13元，下降8.07%；下降的最主要原因是人員的減少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出預算數比上年基本支出預算數減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入13,261,773.13元，其中:本年收入13,261,773.13元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,261,773.13元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加4,695,131.87元，上升54.81%，主要原因是：
1.項目的增加，本年共有7個項目，本年項目資金7,484,500.00元。而上年有4個項目，上年項目資金2,282,200.00元。本年項目比上年增加3個，與上年對比增加資金5,202,300.00元，增長227.89%；主要是本年增加了（1）771廣播中波發射臺遷移項目專項資金4,600,000.00元；（2）“1臺6站點”發射系統運行維護專項資金502,300.00元；（3）德宏州應急廣播體系運行維護專項資金100,000.00元。
2.基本支出的減少，本年基本支出5,777,273.13元；6,284,441.26元，比上年6,284,441.26元減少507,168.13元，下降8.07%；下降的最主要原因是人員的減少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出預算數比上年基本支出預算數減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出13,261,773.13元。財政撥款安排支出13,261,773.13元，其中：基本支出5,777,273.13元，與上年對比減少507,168.13元，下降8.07%；下降的最主要原因是人員的減少，2024年8月正常退休2人，致使本年基本支出預算數比上年基本支出預算數減少。2025年項目支出7,484,500.00元，與上年對比增加資金5,202,300.00元，增長227.89%，主要原因是：本年增加了（1）771廣播中波發射臺遷移項目專項資金4,600,000.00元；（2）“1臺6站點”發射系統運行維護專項資金502,300.00元；（3）德宏州應急廣播體系運行維護專項資金100,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.功能科目****文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—行政運行2,000.00元，用于保障行政單位機構正常運轉的電費支出。
2.功能科目****文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視行政運行3,783,765.00元，用于保障行政單位人員工資以及機構正常運轉和廣播電視事業建設發展支出。
3.功能科目****文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視傳輸發射2,914,135.00元，用于保障廣播電視發射臺人員工資以及機構正常運轉和保障德宏州廣播電視節目無線覆蓋運行維護支出等。
4.功能科目****文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出5,202,300.00元，用于對771廣播中波發射臺的遷移及“1臺6站點”發射系統運行維護費用
5.功能科目****社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休3,000.00元；主要用于行政單位退休人員公用經費補助支出。
6.功能科目****社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休8,000.00元，主要用于事業單位退休人員公用經費補助支出。
7.功能科目****社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出545,003.68元，主要用于機關事業單位在職職工由單位繳納的基本養老保險支出。
8.功能科目****社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出18,679.83元，主要用于工傷保險、失業保險等支出。
9.功能科目****衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療114,897.37元，用于單位行政人員繳納基本醫療保障支出。
10.功能科目****衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療154,198.20元，用于單位事業人員繳納基本醫療保障費支出。
11.功能科目****衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助86,575.00元，用于公務員醫療補助、退休人員公務員醫療補助支出。
12.功能科目****衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出20,466.29元，用于行政事業單位人員大病、工傷、生育等醫療保險的支出。
13.功能科目****住房保障支出—住房改革支出—住房公積金408,752.76元，用于行政事業單位職工按基本工資和津貼補貼以及規定比例繳納的住房公積金。
五、省對下專項轉移支付情況
2025年度預算無省對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額5,737,700.00元，其中：政府采購貨物預算3,943,500.00元、政府采購服務預算1,794,200.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
點擊登錄查看2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降25%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0.00元，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因一般不發生此項業務，所以年初未列預算。
（二）公務接待費
點擊登錄查看2025年公務接待費預算為4,000.00元，較上年減少3,000.00元，增長42.86%。國內公務接待批次為6次，共計接待48人次。
增減變化原因：本年依然嚴格執行厲行節約過緊日子的相關要求，大幅削減公務接待預算，嚴格控制接待人數和批次，做到能不接待就不接待，在接待次數和人數上比上年有所減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為5,000.00元，比上年減少0元。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費5,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。因按相關厲行節約規定，本年預算未增減。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年度預算未安排本部門重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。
【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
【事業收入】事業收入是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
【事業單位經營收入】是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃，結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計
【上年結轉】指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
【基本支出】指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
【機關運行經費】是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
【全口徑預算管理】是財政預算管理的一種模式，目標是將所有政府收支納入預算，進行高效、統一管理。2015年正式頒布新修訂的《中華人民共和國預算法》第五條規定：預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。至此，把所有預算按上述四類全部分類管理，為政府高效運行奠定基礎。
【“三公”經費】納入州級財政預決算管理的“三公”經費是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****
【地方廣播電視節目鐵塔租賃服務】是根據德宏州****
【三化”美麗臺站建設】是對廣播電視發射臺“規范化、標準化、智慧化”三化美麗臺站建設的總稱，發射臺在建設“規范化、標準化、智慧化”三化美麗臺站的過程中，嚴格做到了管理制度、工作流程、技術流程、事故事件處置流程和應急處置、運行維護以及器材配置規范化。實現了臺站設置、基礎設施、發射系統、信源系統、供配電系統、監控系統、防雷系統等標準化，實現了發射系統、信源系統、供配電系統、監控系統、運維手段智慧化目標和環境優美、文明、高素質的目標。
【771廣播中波發射臺遷移】由于目前771臺現有設備老化，基礎設施配套嚴重不足，機房存在較大安全隱患。為解決臺站后續管理問題，采取整合資源、盤活土地的做法，計劃將771臺發射系統遷移到云南省廣播電視局德宏705臺，并由德宏705臺代維代管。這一方案，州廣電局已向省廣電局報告，已爭取得到了省廣電局的同意和支持，省、州廣電局研究細化了遷移項目的內容，并委托具有廣電行業設計資質的第三方編制了可行性研究報告，項目主要涉及設備購置、771臺影視科教中心設備遷移等內容。
【“1臺6站點”】州級三套廣播節目（德宏綜合廣播、德宏民語廣播和交通旅游廣播），在全州各縣市6個發射站點（廣電大樓十樓，背陰山、瑞麗勐秀、盈江允燕山、梁河芒崗山、梁河芒東發射臺），共有12套無線調頻傳輸發射系統進行節目覆蓋，調頻發射機總功率為12.3KW。德宏民語廣播在771臺共1套中波傳輸發射系統進行節目覆蓋，中波發射機總功率為10KW。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
德宏州廣播電視部門2025年機關運行經費安排65,000.00元，因人員無變化，所以與上年持平。
（三）國有資產占有使用情況
截至****，德宏州廣播電視部門資產總額11,893,691.76元，其中，流動資產702,149.91元，固定資產11,135,513.49元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產86,028.36元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加318,139.19元，其中固定資產增加202,045.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
監督索引號****00111
