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目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、基本情況
三、重點(diǎn)工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)中波廣播覆蓋、安全播出；負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播體系建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本臺(tái)設(shè)施設(shè)備維護(hù)、財(cái)務(wù)工作和人才隊(duì)伍建設(shè)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、技術(shù)科和財(cái)務(wù)科。
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）作為點(diǎn)擊登錄查看三級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員23人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員22人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人1人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、重點(diǎn)工作概述
2024年，點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞安全播出保障這一中心任務(wù)，堅(jiān)持以“黨建引領(lǐng)、安全播出、管理優(yōu)化、智慧運(yùn)維、事業(yè)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)”七項(xiàng)工程為抓手，持續(xù)推進(jìn)“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化”美麗臺(tái)站建設(shè)，不斷提升臺(tái)站綜合管理水平和安播保障能力，扎實(shí)推動(dòng)中波廣播事業(yè)發(fā)展。
（一）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)
一是強(qiáng)化理論武裝。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”“第一主題”制度，認(rèn)真落實(shí)“周一學(xué)習(xí)”制度，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、指示批示精神，扎實(shí)開展習(xí)近平文化思想學(xué)習(xí)宣貫，真正做到及時(shí)跟進(jìn)學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)、篤信篤行學(xué)，確保黨的創(chuàng)新理論入腦入心、走深走實(shí)。二是強(qiáng)化支部建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)及民主評(píng)議黨員等制度，2024年累計(jì)開展支部黨員大會(huì)17次、領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課6次，開展“主題黨日”12次，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，積極開展反腐倡廉教育，深入開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真組織“小事小節(jié)看作風(fēng)”季度檢視會(huì)，強(qiáng)化遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升黨員干部的整體形象和精神風(fēng)貌。
（二）強(qiáng)化安播保障
牢固樹立安全播出生命線意識(shí)，牢牢把握“字字千鈞、秒秒政治、天天考試”的總要求和“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟(jì)、又安全”維護(hù)方針，堅(jiān)決扛牢安播責(zé)任，認(rèn)真貫徹廣電總局、局黨組有關(guān)安全播出工作部署。一是做好運(yùn)維管理，嚴(yán)格落實(shí)周檢、月檢、季檢、年檢制度，對(duì)發(fā)射系統(tǒng)、節(jié)傳系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、天饋線系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)等關(guān)鍵部位組織檢修維護(hù)和隱患排查，確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠。二是加強(qiáng)值班值守，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班值守制度，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強(qiáng)對(duì)設(shè)施設(shè)備和傳輸線路的巡查保護(hù)，全力確保廣播信號(hào)安全播出。三是確保重保期安全，主動(dòng)加強(qiáng)與駐地黨委、政府、公安、電力等部門溝通協(xié)調(diào)，嚴(yán)格執(zhí)行“零報(bào)告”制度，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保春節(jié)、全國兩會(huì)、新中國成立75周年等重保期安全播出，圓滿完成全年安全播出保障任務(wù)。
（三）深化規(guī)范管理
一是圍繞“心懷感恩、忠于職守、重視學(xué)習(xí)、規(guī)范管理、增強(qiáng)活力”的要求，深化“對(duì)標(biāo)先進(jìn)、爭創(chuàng)一流”主題實(shí)踐活動(dòng)，樹牢效能意識(shí)，嚴(yán)格內(nèi)控管理制度執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范“三重一大”議事決策程序，嚴(yán)控議事決策、政府采購、公務(wù)接待、公車使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提升規(guī)范化管理水平。二是以干部隊(duì)伍能力建設(shè)為核心，堅(jiān)持“以人為本，人才興臺(tái)”理念，常態(tài)化開展學(xué)習(xí)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和實(shí)操演練，不斷提高臺(tái)站干部隊(duì)伍的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和應(yīng)急處突能力，為臺(tái)站事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保障。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年度收入合計(jì)****.28元。其中：財(cái)政撥款收入****.28元，占總收入的100.00%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
與上年相比，收入合計(jì)增加90782.14元，增長2.10%。其中：財(cái)政撥款收入增加90782.14元，增長2.10%。主要原因是2024年單位人員的變動(dòng)引起人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加，屬于合理范圍內(nèi)的正常變動(dòng)。
二、支出決算情況說明
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年度支出合計(jì)****.28元。其中：基本支出****.28元，占總支出的91.15％；項(xiàng)目支出390200.00元，占總支出的8.85％；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
與上年相比，支出合計(jì)增加33676.35元，增長0.77%。其中：基本支出增加90782.14元，增長2.31%；項(xiàng)目支出減少57105.79元，下降12.77%。主要原因是2024年單位人員的變動(dòng)引起人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的增加，屬于合理范圍內(nèi)的正常變動(dòng)；項(xiàng)目支出減少是因?yàn)橐郧澳甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出****.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出****.45元，占基本支出的93.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)260412.83元，占基本支出的6.48％。（2024年人均公用經(jīng)費(fèi)支出11322.30元）
（二）項(xiàng)目支出情況
2024年度用于保障點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出390200.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（無線覆蓋模擬）運(yùn)維費(fèi)專項(xiàng)資金191800.00元，主要用于轉(zhuǎn)播中央廣播節(jié)目無線數(shù)字（模擬）電費(fèi)、運(yùn)維支出。其中：支付電費(fèi)11963.53元，支付天饋線系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、節(jié)傳系統(tǒng)等附屬設(shè)施維修（護(hù)）費(fèi)155300.00元，支付專用材料費(fèi)24536.47元。2.中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金198400.00元，主要用于完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.28元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加90782.14元，增長2.10%，完成年初預(yù)算的112.62%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務(wù)****
2.外交****
3.國防****
4.公共安全****
5.教育****
6.科學(xué)技術(shù)****
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出****.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.14%，完成年初預(yù)算的115.40%。主要用于本單位人員工資福利及商品和服務(wù)支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整變動(dòng)，屬于正常變動(dòng)范圍。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出468203.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.63%，完成年初預(yù)算的117.29%。主要用于本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是人員工資福利經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整變動(dòng)，屬于正常變動(dòng)范圍。
9.衛(wèi)生健康（類）支出361576.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.20%，完成年初預(yù)算的104.14%。主要用于本單位在職人員醫(yī)療社保支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是人員工資福利經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整變動(dòng)，屬于正常變動(dòng)范圍。
10.節(jié)能環(huán)保****
11.城鄉(xiāng)社區(qū)****
12.農(nóng)林水****
13.交通運(yùn)輸****
14.資源勘探工業(yè)信息等****
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等****
16.金融****
17.援助其他地區(qū)****
18.自然資源海洋氣象等****
19.住房保障（類）支出265708.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%，完成年初預(yù)算的89.41%。主要用于本單位住房公積金支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是人員工資福利經(jīng)費(fèi)正常調(diào)整變動(dòng)，屬于正常變動(dòng)范圍。
20.糧油物資儲(chǔ)備****
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算****
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理****
23.其他****
24.債務(wù)還本****
25.債務(wù)付息****
26.抗疫特別國債安排****
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為6166.00元，完成年初預(yù)算的61.66%；支出決算較上年增加1676.20元，增長37.33%。
因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為6166.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的61.66%。
因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年增加1676.20元，增長37.33%；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6166.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加1676.20元，增長37.33%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，支出決算為6166.00元，完成年初預(yù)算的61.66%，支出決算較上年增加1676.20元，增長37.33%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10000.00元，決算為6166.00元，完成年初預(yù)算的61.66%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少不必要的接待費(fèi)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1676.20元，增長37.33%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6166.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上年增加1676.20元，增長37.33%；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2024年本單位開展日常業(yè)務(wù)接洽工作和接受檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待有所增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位日常業(yè)務(wù)接洽工作開展和接受檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項(xiàng)
不存在需要說明的事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%，主要原因是點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）為公益一類全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年末，點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）資產(chǎn)總額****.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104665.35元，固定資產(chǎn)****.79元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)18421.16元（凈值），其他資產(chǎn)115925.25元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少****.47元，其中固定資產(chǎn)增加減少****.53元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，單位政府采購支出總額49685.00元，其中：政府采購貨物支出29710.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出19975.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評(píng)情況
2024年點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出191800.00元。其中：電費(fèi)11963.53元，專用材料費(fèi)24536.47元，維修（護(hù)）費(fèi)155300.00元，該項(xiàng)目填報(bào)了預(yù)算績效目標(biāo)，并納入季度和半年度預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理，績效目標(biāo)上報(bào)財(cái)政廳審核通過后隨預(yù)算一并下達(dá)。點(diǎn)擊登錄查看下關(guān)653臺(tái)（大理實(shí)驗(yàn)臺(tái)）按照《關(guān)于開展2024年度省級(jí)部門整體和項(xiàng)目預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》要求，對(duì)2024年實(shí)施的預(yù)算項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，在省廣電局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于反饋2024年度預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)結(jié)果的通知》，按照評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行整改，不斷提高績效管理水平。同時(shí)，將項(xiàng)目績效考核結(jié)果納入單位負(fù)責(zé)人的考核，強(qiáng)化績效結(jié)果的應(yīng)用和責(zé)任追究。
績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
