凌云縣人民檢察院2024年度部門預算

目 錄

第一部分 點擊登錄查看 概況

一、主要職責

二、部門機構(gòu)設置

三、部門預算構(gòu)成

第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門****總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算****情況表

六、一般公共預算基本****情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算****情況表

九、國有資本經(jīng)營預算****情況表

第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 點擊登錄查看 概況

一、主要職責

本部門主要職能：
（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全體檢察人員思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。
（二）依法向凌云縣人民代表大會及其常務委員會提出議案。
（三）貫徹執(zhí)行上級人民檢察院檢察工作方針，落實檢察工作任務，接受相關業(yè)務指導。
（四）負責應由點擊登錄查看管轄的刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。
（五）負責應由點擊登錄查看承辦的刑事、民事、行政訴訟活動及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。
（六）負責應由點擊登錄查看承辦的提起公益訴訟工作。
（七）負責應由點擊登錄查看承辦的對看守所和社區(qū)矯正機構(gòu)等執(zhí)法活動的法律監(jiān)督工作。
（八）受理向點擊登錄查看的控告申訴。
（九）組織開展檢察理論研究工作。
（十）負責點擊登錄查看的隊伍建設和思想政治工作。依法管理全院檢察官及其他檢察人員，制定相關人員管理辦法，組織開展檢察教育培訓工作。
（十一）負責實施檢察機關財務裝備、檢察技術信息工作規(guī)劃。
（十二）負責其他應當由點擊登錄查看承辦的事項。

二、部門機構(gòu)設置

（一）部門內(nèi)設機構(gòu)（處室）情況；
根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關于印發(fā)百色市****點擊登錄查看設下列內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部和政治部五個部門。
（二）部門所屬單位情況：
本部門2024年納入編報預算范圍的直屬單位共有1個。其中行政單位1個，為點擊登錄查看預算本級。

三、部門預算構(gòu)成

本部門無下屬單位，部門預算為點擊登錄查看本級預算。

第二部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算表

注： 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。

報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

注： 本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

本部門2024年度沒有政府性基金預算****，故本表無數(shù)據(jù)。

注： 本報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。

本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營預算****，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 點擊登錄查看 2024 年部門預算情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

2024 年本部門總收入641.55萬元，比上年增加 116.02萬元，增長 22.08%， 主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助預算口徑較2023年增加年終績效考評獎勵等，使得2024年度總收入增加； 總****641.55 萬元，比上年增加 116.02 萬元，增長 22.08%， 主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助預算口徑較2023年增加年終績效考評獎勵等，使得2024年度總收入增加。

二、部門收入總體情況說明

2024年收入總預算641.55 萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。 其中：一般公共預算641.55萬元，占收入總預算100.00%，比上年增加116.02萬元，增長22.08%；政府性基金預算0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；國有資本經(jīng)營預算0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；財政專戶管理資金0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化；單位資金0.00萬元，占收入總預算0.00%，與上年持平，無增減變化。

2024年收入預算總體增加 ，主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助預算口徑較2023年增加年終績效考評獎勵等，使得2024年度收入總預算增加。

三、部門****總體情況說明

2024 年****總預算641.55 萬元，其中：基本****預算578.45 萬元，占****總預算90.16 %，比上年增加116.02萬元，增長25.09%； 項目****預算63.10萬元，占****總預算9.84 %，與上年持平，無增減變化。主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助預算口徑較2023年增加年終績效考評獎勵等，使得2024年度總收入增加。，使得2024年度****總預算增加。

四、財政撥款收支總體情況說明

2024 年財政撥款收入總預算641.55萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。收入包括：一般公共預算撥款641.55萬元；政府性基金預算撥款0.00萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元。 財政撥款增加 主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助預算口徑較2023年增加年終績效考評獎勵等，使得2024年財政撥款收入總預算增加。

2024年財政撥款****總預算641.55萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。 ****包括：一般公共服務****0.70萬元、公共安全****417.56萬元、社會保障和就業(yè)****130.69萬元、衛(wèi)生健康****49.15萬元、住房保障****43.45萬元。 財政撥款****增加 主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助預算口徑較2023年增加年終績效考評獎勵等，使得2024年財政撥款****總預算增加。

五、一般公共預算****情況說明

2024 年一般公共預算撥款****641.55 萬元，比上年增加116.02萬元，增長22.08%。 其中：基本****578.45萬元，項目****63.10萬元。具體****預算如下：

一般公共服務****（類）其他共產(chǎn)黨事務****（款）其他共產(chǎn)黨事務****（項）****0.70萬元，與上年持平，無增減變化。

公共安全****（類）檢察（款）行政運行（項）****355.16萬元，比上年增加 61.80萬元，增長 21.07%。主要原因是：本年度預算基礎性績效每人2400元/月，使得2024年行政運行****增加。

公共安全****（類）檢察（款）一般行政管理事務（項）****62.40萬元，與上年持平，無增減變化。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）行政單位離退休（項）****27.21萬元，比上年增加 8.03萬元，增長 41.87%。主要原因是：本年度退休人員經(jīng)費預算增加一人的經(jīng)費（退休人員較2023年度增加一人）。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費****（項）****68.99萬元，比上年增加 12.46萬元，增長 22.04%。主要原因是：2024年預算所使用的人員工資較2023年預算有所提高，養(yǎng)老保險基數(shù)隨之提高，測算金額也增加。

社會保障和就業(yè)****（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老****（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費****（項）****34.49萬元，比上年增加 6.23萬元，增長 22.05%。主要原因是：2024年預算所使用的人員工資較2023年預算有所提高，養(yǎng)老保險基數(shù)隨之提高，測算金額也增加。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）****31.91萬元，比上年增加 17.12萬元，增長 115.75%。主要原因是：醫(yī)療保險預算測算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評獎勵。

衛(wèi)生健康****（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）****17.25萬元，比上年增加 9.34萬元，增長 118.08%。主要原因是：公務員醫(yī)療補助預算測算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評獎勵。

住房保障****（類）住房改革****（款）住房公積金（項）****43.45萬元，比上年增加 1.05萬元，增長 2.48%。主要原因是：2024年度人員工資較2023年有所增加，測算基數(shù)金額隨之增加。

六、一般公共預算基本****情況說明

2024年一般公共預算基本****578.45 萬元，比上年增加116.02萬元，增長25.09%。 其中：

人員經(jīng)費518.55 萬元，比上年增加116.89萬元，增長29.10%， 主要包括：

工資福利****（類）基本工資（款）****107.95萬元，比上年減少1.30萬元，下降1.19%。主要原因：2024年人員職級較23年平均職級有所降低，基本工資隨之減少。

工資福利****（類）津貼補貼（款）****81.50萬元，比上年減少2.82萬元，下降3.34%。主要原因：2024年人員職級較23年平均職級有所降低，津貼補貼隨之減少。

工資福利****（類）獎金（款）****78.12萬元，比上年增加69.02萬元，增長758.46%。主要原因：新增基礎性績效預算，每人2400元/月。

工資福利****（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）****68.99萬元，比上年增加12.46萬元，增長22.04%。主要原因：2024年預算所使用的人員工資較2023年預算有所提高，養(yǎng)老保險基數(shù)隨之提高，測算金額也增加。

工資福利****（類）職業(yè)年金繳費（款）****34.49萬元，比上年增加6.23萬元，增長22.05%。主要原因：2024年預算所使用的人員工資較2023年預算有所提高，養(yǎng)老保險基數(shù)隨之提高，測算金額也增加。

工資福利****（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）****31.48萬元，比上年增加17.04萬元，增長118.01%。主要原因：醫(yī)療保險預算測算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評獎勵，基數(shù)增加，保險費隨之增加。

工資福利****（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）****17.25萬元，比上年增加9.34萬元，增長118.08%。主要原因：公務員醫(yī)療補助預算測算基數(shù)口徑較2023年增加年終績效考評獎勵，基數(shù)增加，保險費隨之增加。

工資福利****（類）其他社會保障繳費（款）****0.43萬元，比上年增加0.08萬元，增長22.86%。主要原因：2024年度人員工資較2023年有所增加，測算金額隨之增加。

工資福利****（類）住房公積金（款）****43.45萬元，比上年增加1.05萬元，增長2.48%。主要原因：2024年度人員工資較2023年有所增加，****金額隨之增加。

工資福利****（類）其他工資福利****（款）****24.75萬元，比上年減少2.97萬元，下降10.71%。主要原因：2024年人員職級較23年平均職級有所降低，其他工資福利隨之減少。

對個人和家庭的補助（類）退休費（款）****22.69萬元，比上年增加7.33萬元，增長47.72%。主要原因：本年度退休人員生活補助由去年的6000元/年.人增加到10000元/年.人，加上退休人數(shù)增加1人，使得退休費增加7.33萬元。

對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）****3.24萬元，比上年增加0.76萬元，增長30.65%。主要原因：遺屬生活補助標準調(diào)整。

對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）****4.22萬元，比上年增加0.68萬元，增長19.21%。主要原因：退休人員退休工資提高。

公用經(jīng)費59.89萬元，比上年減少0.88萬元，下降1.45%， 主要包括：

商品和服務****（類）辦公費（款）****6.48萬元，比上年減少15.74萬元，下降70.84%。主要原因：本年度按2023年預算執(zhí)行情況安排此項經(jīng)費，合理將經(jīng)費安排至其他****項。

商品和服務****（類）水費（款）****0.20萬元，比上年增加0.20萬元，增長100%。主要原因：上一年度未細化安排此項****。

商品和服務****（類）電費（款）****10.00萬元，比上年增加10.00萬元，增長100%。主要原因：上一年度未細化安排此項****。

商品和服務****（類）郵電費（款）****4.89萬元，比上年增加1.52萬元，增長45.10%。主要原因：上一年度未細化安排此項****。

商品和服務****（類）租賃費（款）****3.84萬元，比上年增加3.84萬元，增長100%。主要原因：上一年度未細化安排此項****。

商品和服務****（類）福利費（款）****1.78萬元，與上年持平，無增減變化。

商品和服務****（類）其他交通費用（款）****22.80萬元，比上年減少0.72萬元，下降3.06%。主要原因：2024年人員職級較23年平均職級有所降低，公務交通補貼隨之減少。

商品和服務****（類）其他商品和服務****（款）****9.90萬元，比上年增加0.02萬元，增長0.20%。主要原因：根據(jù)2023年預算執(zhí)行情況安排此項經(jīng)費。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費****預算40.00萬元，同口徑比上年預算21.00 萬元，增加19.00萬元，增長90.48%。 其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費預算0.00 萬元，與上年持平，無增減變化。

2.公務接待費預算7.00萬元，比上年增加1.00萬元，增長16.67%， 主要原因是：因23年各級院到我院交流增多，安排的接待費難以滿足接待次數(shù)等。

公務接待費主要用于：各級院來我院交流案件以及其他公務所產(chǎn)生的公務接待費用。

3.公務用車購置及運行費預算33.00 萬元，比上年增加18.00萬元，增長120.00%，其中：

公務用車購置費預算18.00萬元，比上年增加18.00萬元，增長100%， 主要原因是：我院計劃新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

公務用車運行費預算15.00萬元，與上年持平，無增減變化。

八、政府性基金預算****情況說明

點擊登錄查看 2024年度沒有政府性基金預算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預算****情況說明

點擊登錄查看 2024年度沒有國有資本經(jīng)營預算，故無數(shù)據(jù)情況說明。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

機關運行經(jīng)費指用于保障行政（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）單位機關運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2024 年，本部門機關運行經(jīng)費安排59.89萬元，比上年減少0.88萬元，減少1.47%， 主要原因是：本年度人員職級較上年平均職級低，導致郵電費（通訊補貼）等預算資金相應減少。

（二）政府采購情況

2024 年本部門政府采購安排34.00萬元，比上年增加34.00萬元，增長100%。 其中：政府集中采購預算34.00萬元，占政府采購預算100.00%，比上年增加34.00萬元，增長100%； 分散采購預算0.00萬元，占政府采購預算0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算24.00萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算10.00萬元等。貨物類采購主要為辦公設備采購，服務類采購主要為車輛運行方面的框架協(xié)議采購

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，我部門實有在編車輛5輛，其中：一般公務用車0.00輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，其他業(yè)務用車0.00輛。車輛具體占用情況如下：

點擊登錄查看單位5輛，包括0輛一般公務用車，5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，0輛其他業(yè)務用車。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

1.我部門2024年所有項目****全面實施績效目標管理，涉及市本級項目3個，預算資金63.1萬元。績效目標情況詳見報表10。

2.重點項目預算績效目標說明。

重點項目一：項目名稱地方辦案業(yè)務經(jīng)費（非三保），預算資金46.4萬元，2024年度績效目標為按2.6萬元／人的標準安排地方辦案業(yè)務經(jīng)費，此項經(jīng)費包含三公兩費及引進人才安排的安家費及生活補助費，安排46.4萬元保障2024年工作順利運轉(zhuǎn)，績效指標情況詳見報表11-1。