| 重要信息披露 | 一、本項目轉(zhuǎn)讓底價為19516.8901萬元。其中標(biāo)的企業(yè)20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為0.0001萬元，轉(zhuǎn)讓方對河南福潤新能源有限公司30033.07萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為19516.89萬元。若本項目最終溢價成交，則溢價部分為股權(quán)溢價。,二、點擊登錄查看持有的河南福潤新能源有限公司（標(biāo)的企業(yè)全資子公司）債權(quán)。截至評估基準(zhǔn)日，該債權(quán)的賬面價值為30,033.07萬元，經(jīng)采用收益法評估，評估價值為20,544.09萬元，評估減值9,488.98萬元，減值率為31.60%，主要原因為欠款企業(yè)的未來收益能力及償還能力不足，導(dǎo)致評估減值。,三、據(jù)評估報告記載： （一）截至評估基準(zhǔn)日，被評估單位全資子公司河南福潤新能源有限公司6MWp光伏電站占地存在違規(guī)情況，目前已被汝州市陵頭鎮(zhèn)人民政府于****出具《責(zé)令停止、改正違法行為通知書》，河南福潤新能源有限公司預(yù)計于2025年對違規(guī)占地的設(shè)備進(jìn)行搬遷與重新安裝，由此產(chǎn)生的復(fù)耕費、場地平整費搬遷費以及行政處罰預(yù)估共計300萬元。本次評估中考慮了上述事項對評估結(jié)論的影響。 （二）截至評估基準(zhǔn)日，根據(jù)平煤神馬(汝州)惠潤新能源有限公司與點擊登錄查看于****簽署了《股權(quán)質(zhì)押合同》，出質(zhì)人平煤神馬(汝州)惠潤新能源有限公司將其持有的河南福潤新能源有限公司100%股權(quán)質(zhì)押給點擊登錄查看，擔(dān)保金額為36,000.00萬元。本次評估中未考慮擔(dān)保事項對評估結(jié)論的影響。 （三）截至評估基準(zhǔn)日，河南汝興新能源有限公司（標(biāo)的企業(yè)全資子公司）投資建設(shè)的汝州蟒川100MWp光伏電站因國家光伏電站補(bǔ)貼政策調(diào)整，河南汝興新能源有限公司于****股東會決議對其電站項目終止，并啟動土地退租工作，2020年對電站進(jìn)行了拆除，本次評估無法對汝州蟒川100MWp光伏電站的現(xiàn)場情況進(jìn)行勘察，同時本次專項審計已將與汝州蟒川100MWp光伏電站相關(guān)的在建工程3,102.30萬元、預(yù)付款項111.20萬元、長期待攤費用-土地租金余額702.71萬元全部進(jìn)行了調(diào)減，賬面價值均為0元。 （四）本次評估中對于河南福潤新能源光伏電站項目的經(jīng)營截止日期為2036年6月，未考慮福潤新能源因提前終止送出線路“T”接合作協(xié)議及光伏項目土地租賃協(xié)議而可能產(chǎn)生的違約責(zé)任對評估結(jié)論的影響。 （五）重慶市第一中級人民法院于****作出了《民事判決書》【(2023)渝01民 初112號】。判決河南福潤新能源有限公司償還本債權(quán)下設(shè)備銷售貨款本金219,690,000元及截至****的利息100,299,623.7元。并從****起按照年息10%的標(biāo)準(zhǔn)，支付貨款利息，直至本金付清為止。《民事判決書》生效后，點擊登錄查看依法向重慶市第一中級人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行,劃扣了河南福潤新能源有限公司名下銀行賬戶資金9200萬元。點擊登錄查看作為申請執(zhí)行人向執(zhí)行法院提交了《執(zhí)行和解協(xié)議》，并申請終結(jié)執(zhí)行，《執(zhí)行和解協(xié)議》約定河南福潤新能源有限公司應(yīng)在收到陵頭項目的電費收入(含國補(bǔ)收入) 后3個工作日內(nèi)將電費收入或其他收入（經(jīng)點擊登錄查看書面確認(rèn)需要用于陵頭項目電站日常運營的合理費用除外）全部支付至點擊登錄查看指定的銀行賬戶。截至評估基準(zhǔn)日，該《執(zhí)行和解協(xié)議》仍處于生效階段，本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響。,其他事宜，請詳見資產(chǎn)評估報告及備查資料。,四、本項目相關(guān)債權(quán)現(xiàn)已質(zhì)押給中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司，轉(zhuǎn)讓方承諾在受讓方全額支付交易價款至重慶聯(lián)交所指定的賬戶之日起 1 個月內(nèi)協(xié)調(diào)中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司完成解押手續(xù)。（詳見應(yīng)收賬款質(zhì)押合同）,五、點擊登錄查看轉(zhuǎn)讓債權(quán)不屬于增值稅納稅范圍。截至評估基準(zhǔn)日****,點擊登錄查看已經(jīng)向河南福潤新能源有限公司開具設(shè)備銷售發(fā)票21,969萬元及利息發(fā)票1,000萬元。,六、備查資料（1）資產(chǎn)評估報告及債權(quán)資產(chǎn)評估報告；（2）2024年度審計報告；（3）專項審計報告；（4）財務(wù)報表；（5）應(yīng)收賬款質(zhì)押合同；（6）執(zhí)行和解協(xié)議。 |
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