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第一部分：自治區種子管理站概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：自治區種子管理站2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：自治區種子管理站2024年單位預算公開表
表一：單位收支總體情況表
表二：單位收入總體情況表
表三：單位支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九：國有資本經營預算支出情況表
表十：自治區本級項目績效目標公開表
表十一：自治區對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分：自治區種子管理站概況
一、主要職責
負責種子管理的具體事務性和技術性工作。
二、機構設置情況
自治區種子管理站內設九個科（室、站），具體為：辦公室、人事科、計劃財務科、綜合管理科、品種管理科、質量管理科、市場管理科、行業管理科及基地科(國家區域試驗站）。
第二部分：自治區種子管理站2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
按照綜合預算的原則，自治區種子管理站所有收入和支出均納入部門預算管理，2024年總收入2131.24萬元，總支出2131.24萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數），同比增加197.31萬元，增長10.20%。增長的主要原因：（一）根據政策要求，實施良種聯合攻關項目經費150萬元；（二）廣西國家級農作物品種區域試驗項目、中國（廣西）-東盟現代種業發展大會及確保單位正常運轉項目經費較上年增加。
二、單位收入總體情況說明
自治區種子管理站2024年總收入2131.24萬元，同比增加197.31萬元，增長10.20％（增長的主要原因同單位收支總體情況說明）。其中：
（一）一般公共預算收入2115.24萬元，同比增長185.11萬元，增長9.59％，其中自治區本級一般公共預算撥款2115.24萬元，政府一般債券資金0萬元，中央補助經費0萬元。增長的主要原因：基本支出及項目等經費增加。
（二）政府性基金預算收入為0萬元，上年也為0萬元。
（三）國有資本經營預算收入為0萬元，上年也為0萬元。
（四）財政專戶管理資金收入0萬元，上年也為0萬元。
（五）單位資金收入8萬元，同比增加4.2萬元，增長110.53％，增長的主要原因：試驗基地產品處理收入增加。
（六）上年結轉結余8萬元，同比增加8萬元，增長100%。增長的主要原因：廣西國家級農作物品種區域試驗站部分試驗田因常年使用造成土地不平、田埂塌陷，不符合試驗要求，為完成試驗任務，將歷年結余資金用于平整土地及田埂加固，增加該項工作預算經費。
三、單位支出總體情況說明
自治區種子管理站2024年總支出2131.24萬元，同比增加197.31萬元，增長10.20％（增長的主要原因同單位收支總體情況說明）。其中：
（一）按功能分類科目劃分。
1.205類教育支出11萬元，同比增加2.5萬元，增長29.41％，占支出總預算的0.53%。增長的主要原因：培訓內容、人數、天數變動。
2.208類社會保障和就業支出159.8萬元，同比減少1.48萬元，下降0.92%，占支出總預算的7.49%。下降的主要原因：在職人員變動。
3.210類衛生健康支出27.11萬元，同比減少1.07萬元，下降3.79%，占支出總預算的1.27%。下降的主要原因：在職人員變動。
4.213類農林水支出1889.37萬元，同比增加199.09萬元，增長11.78%，占支出總預算的88.65%。增長的主要原因：農作物良種聯合攻關、廣西國家級農作物品種區域試驗、中國（廣西）-東盟現代種業發展大會等項目經費增加。
5.221類住房保障支出43.96萬元，同比減少1.73萬元，下降3.78%，占支出總預算的2.06%。下降的主要原因：在職人員變動。
（二）按支出結構分類劃分。
1.基本支出預算。基本支出650.74萬元，同比減少12.89萬元，下降1.94%，占支出總預算的30.53%。下降的主要原因：在職人數減少，工資性支出減少。
（1）人員類支出預算569.54萬元，同比減少9.56萬元，下降1.65%，占基本支出預算87.52%（下降的主要原因同基本支出預算）。其中，工資福利支出預算483.8萬元，同比減少11.05萬元，下降2.23%，占人員類支出預算84.95%；對個人和家庭補助支出預算85.74萬元，同比增加1.49萬元，增長1.77%，占人員類支出預算15.05%。
（2）運轉類公用經費預算支出（商品和服務支出預算）81.2萬元，同比減少3.33萬元，下降3.94%，占基本支出預算12.48%。下降的主要原因：在職人員減少。
2.項目支出預算。項目支出預算1480.5萬元，同比增加210.2萬元，增長16.55%，占支出總預算的69.47%。增長的主要原因：農作物良種聯合攻關經費、廣西國家級農作物品種區域試驗經費、中國（廣西）-東盟現代種業發展大會經費等經費增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
自治區種子管理站2024年財政撥款總收入2115.24萬元，財政撥款總支出2115.24萬元，同比增加185.11萬元，增長9.59％，其中自治區本級一般公共預算撥款2115.24萬元、政府一般債券資金0萬元、中央補助經費0萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的主要原因：（一）財政一般公共預算增加農作物良種聯合攻關經費（一般公共預算）150萬元；（二）財政安排廣西國家級農作物品種區域試驗項目、中國（廣西）-東盟現代種業發展大會及確保單位正常運轉項目經費較上年增加。
五、一般公共預算支出情況說明
自治區種子管理站2024年一般公共預算支出2115.24萬元，同比增加185.11萬元，增長9.59％，其中自治區本級一般公共預算撥款2115.24萬元，政府一般債券資金0萬元，中央補助經費0萬元（增長的主要原因同財政撥款收支總體情況說明）。
（一）按支出功能分類科目劃分。
1. 205類教育支出11萬元，同比增加2.5萬元，增長29.41％，占一般公共預算支出的0.53%。增長的主要原因：培訓內容、人數、天數變動，相關教育經費增加。
205類08款03項“培訓支出” 11萬元，同比增加2.5萬元，用于舉辦種業人員的干部教育及業務培訓支出。
2. 208類社會保障和就業支出159.8萬元，同比減少1.48萬元，下降0.92%，占一般公共預算支出的7.55%。減少的主要原因：在職人員較上年減少，相應機關事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出減少。
（1）208類05款01項“行政單位離退休”71.87萬元，同比增加1.97萬元，用于單位離退休人員相關支出。
（2）208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出”58.62萬元，同比減少2.3萬元，用于單位繳納基本養老保險費用支出。
（3）208類05款06項“機關事業單位職業年金繳費支出”29.31萬元，同比減少1.15萬元，用于單位繳納職業年金費用支出。
3. 210類衛生健康支出27.11萬元，同比減少1.07萬元，下降3.80%，占一般公共預算支出的1.28%。減少的主要原因：在職人員較上年減少，相應支出減少。
210類11款01項“行政單位醫療”27.11萬元，同比減少1.07萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
4. 213類農林水支出1873.37萬元，同比增加186.89萬元，增加11.08%，占一般公共預算支出的88.56%。增長的主要原因：農作物良種聯合攻關、廣西國家級農作物品種區域試驗、中國（廣西）-東盟現代種業發展大會等項目經費增加。
（1）213類01款01項“行政運行（農業）”419.87萬元，同比減少8.61萬元，用于單位基本支出，包括按標準發放的人員經費（基本工資、津貼補貼等），按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用支出。
（2）213類01款02項“一般行政管理事務（農業）”168.62萬元，同比增加12.82萬元，用于單位為完成各項工作的辦公設備購置、維修、郵電等運行保障支出，以及公務接待、殘疾人保障金、勞務派遣、評審費、黨建工會團委婦委會等活動經費項目等支出。
（3）213類01款06項“科技轉化與推廣服務”770.49萬元，同比增加191.29萬元，用于農業新品種試驗、新技術示范推廣、農作物良種聯合攻關及農作物救災備荒種子儲備等方面的支出。
（4）213類01款10項“執法監管”70.53萬元，同比減少7.47萬元，用于種子質量監管、種子質量監督檢驗等執法監督。
（5）213類01款11項“統計監測與信息服務”25萬元，同比減少20萬元，用于種業信息采集、廣西種子銷售平臺系統維護等方面的支出。
（6）213類01款14項“對外交流與合作”418.86萬元，同比增加18.86萬元，用于對外農業交流合作活動、對外聯絡、舉辦展會、招商宣傳、外資項目還貸等方面的支出。
5. 221類住房保障支出43.96萬元，同比減少1.73萬元，下降3.78%，占一般公共預算支出的2.08%。減少的主要原因：在職人員較上年減少，相應支出減少。
221類02款01項“住房公積金”43.96萬元，同比減少1.73萬元，用于單位按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分。
1.基本支出預算。基本支出650.74萬元，同比減少12.89萬元，下降1.94%，占一般公共預算支出的30.76%，下降的主要原因：在職人數減少，工資性支出減少。
（1）人員經費預算569.54萬元，同比減少9.56萬元，下降1.65%，占基本支出預算87.52%（下降的主要原因同基本支出預算）。其中，工資福利支出預算483.8萬元，同比減少11.05萬元，下降2.23%，占基本支出預算的74.35%；對個人和家庭補助支出預算85.74萬元，同比增加1.49萬元，增長1.77%，占基本支出預算的13.17%。
（2）運轉類公用經費預算支出（商品和服務支出預算）81.2萬元，同比減少3.33萬元，下降3.94%，占基本支出預算的12.48%。下降的主要原因：在職人員減少。
2.項目支出預算。項目支出預算1464.5萬元，同比增加198萬元，增長15.63%。占一般公共預算支出的69.24%。增加的主要原因：農作物良種聯合攻關經費、廣西國家級農作物品種區域試驗經費、中國（廣西）-東盟現代種業發展大會經費等經費增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
自治區種子管理站2024年基本支出650.74萬元，同比減少12.89萬元，下降1.94%，下降的主要原因：在職人數減少，工資性支出減少。
（一）人員經費情況。
人員經費預算569.54萬元，占基本支出預算87.52%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出；離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等對個人和家庭的補助。
（二）公用經費情況。
公用經費預算81.2萬元，占基本支出12.48%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我站嚴格按照自治區財政廳核定的“三公”經費預算控制數編制預算，2024年一般公共預算資金安排 “三公”經費支出預算8.67萬元，同比增加0.11萬元，增長1.28％。增長的主要原因：公務用車運行維護費用增加。
（一）“因公出國（境）費”0萬元，同比增長0萬元。
（二）“公務接待費”1.3萬元（項目支出1萬元、基本支出0.3萬元），同比增長0萬元。
（三）“公務用車購置費”0萬元，同比增長0萬元。
（四）“公務用車運行維護費”7.37萬元，同比增加0.11萬元，增長1.51%，增長的原因是公務用車運行維護費用增加。
八、政府性基金預算支出情況說明
我站2024年單位預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我站2024年單位預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明。
2024年自治區種子管理站機關運行經費一般公共預算81.2萬元，同比減少3.33萬元，下降3.94%。下降的主要原因：根據工作實際需要，我站對機關運行成本進行嚴格管控。主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出，按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
我站按照“應編盡編、應采盡采”的原則，凡是納入政府采購范圍的均編制政府采購預算。2024年政府采購預算170.38萬元，同比增加140.98萬元，增長479.52％。增長的主要原因：自治區級農作物救災備荒種子儲備，需通過政府采購委托具有資質的農作物種子儲備能力的種業公司進行救災備荒種子儲備。
1.按政府采購資金類型分類。其中，一般公共預算撥款170.38萬元，占政府采購預算的100%；納入財政專戶管理的收入安排0萬元，占政府采購預算的0%；單位資金安排0萬元，占政府采購預算的0%；上年結余收入安排0萬元，占政府采購預算的0%。
2.按政府采購項目類型分類。其中，集中采購預算8.38萬元，占政府采購預算的4.92%，包括貨物類采購預算1.58萬元、服務類采購預算6.8萬元；分散采購預算162萬元，占政府采購預算的95.08%，包括貨物類采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元、服務類采購預算162萬元。
3.面向中小企業預留金額情況。適宜由中小企業提供的采購預算165萬元，面向中小企業預留金額165萬元，占政府采購預算的96.84%。
（三）國有資產占用情況說明。
1.公務用車情況。我站車輛編制數為2輛，定編小汽車實有數2輛，其中：特種專業技術用車1輛，離退休干部用車1輛。
2.新增“三項資產”情況。2024年新增資產0萬元。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明。
我站2024年所有預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區本級項目14個，預算資金1480.5萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見自治區種子管理站單位預算公開表。
1.農業技術推廣與服務463.49萬元。2024年度績效目標：一是通過組織開展水稻、玉米、大豆等作物區****
2.對外合作與行業產業宣傳318.86萬元。2024年度績效目標：一是通過項目實施，室內展廳將有250家以上種業企業參展；室外田間種植展示面積約180畝，將有1580個以上廣西區內外和東盟國家水稻、玉米（包括鮮食玉米）和蔬菜等農作物優新品種展示示范。二是進一步推動中外農業和種業交流與合作，加快新品種、新技術的推廣和應用，增強廣西、我國種業創新發展能力和國際競爭力，全面融入國際市場迫切需要。設置7條數量指標：數量指標1.舉辦展示活動天數（≥2天），數量指標2.館展展覽面積（≥13000平方米），數量指標3.館展展位數量（≥300個），數量指標4.田間品種展示面積（≥180畝），數量指標5.田間品種展示數量（≥1580個），數量指標6.開展宣傳活動次數（≥4次），數量指標7.媒體宣傳報道數量（≥15篇）；設置1條質量指標：正常辦展率（=100%）；設置1條時效指標：活動按期完成率（=100%）；設置3條成本指標：成本指標1.活動宣傳報道成本（≤40.61萬元），成本指標2.舉辦對外交流活動成本（≤124.85萬元），成本指標3.田間展示成本（≤153.4萬元）；設置2條效益指標：效益指標1.參展主體數量（≥250家），效益指標2.參觀人次（≥2000人/次）；設置1條滿意度指標：參展企業與觀眾滿意度（≥90%）。
3.農業技術推廣與服務-自治區級農作物救災備荒種子儲備補助資金173萬元。2024年度績效目標：一是確保我區遭遇自然災害后，支持幫助受災地區及時恢復生產，開展自救。二是確保在遇到農作物種子短缺時，緩解農作物種子供應壓力，保證農業生產安全。設置4條數量指標：數量指標1.儲備水稻種子數量（≥45萬公斤），數量指標2.儲備玉米種子數量（≥9萬公斤），數量指標3.儲備大豆種子數量（≥3萬公斤），數量指標4.種子質量標準檢測樣品數量（＝160份）；設置1條質量指標：儲備種子質量合格率（=100%）；設置2條時效指標：時效指標1.儲備周期（=1年），時效指標2.種子質量標準檢測完成及時率（=100%）；設置2條成本指標：成本指標1.向承儲企業支付儲備補貼（≤3元/公斤），成本指標2.種子質量標準檢測經費（≤5萬元）；設置2條效益指標：效益指標1.災后恢復生產面積（≥40萬畝），效益指標2.災后恢復生產挽回經濟損失（≥600元、畝）；設置1條滿意度指標：受災農戶滿意度（≥90%）。
其他項目績效目標詳見自治區種子管理站2024年單位預算公開表的表10。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****
十三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：自治區種子管理站2024年單位預算公開表
詳見自治區種子管理站2024年單位預算公開表。
