保山市種子管理站2026年部門預算編制說明

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第一部分 點擊登錄查看2026年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 點擊登錄查看2026年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

種子法律法規(guī)的宣傳普及；參與制定地方種業(yè)發(fā)展規(guī)劃；地方種質資源收集保護；市級救災備荒種子儲備；農作物種子質量監(jiān)督抽查檢測；農作物種子生產經營許可審查；農作物種子生產經營備案管理；種子管理人員、檢測人員、生產經營人員培訓；種子質量糾紛田間鑒定；承擔國家、省級農作物品種區(qū)域試驗；農作物品種引種、試驗檢查指導；參與農作物品種選育、科技創(chuàng)新及科技成果應用；種子信息統(tǒng)計分析及服務。

（二）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，包括：大春作物室、小春作物室、辦公室、檢測中心業(yè)務室、檢測中心檢測室、信息統(tǒng)計室、財務室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.著力加強政治理論學習，提高政治思想覺悟；加強站務管理，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度和財務紀律，為全面做好明年各項工作提供保障。

2.抓好省站下達的農作物品種區(qū)試和生產試驗工作。每組試驗責任到人，搞好整個生育期的栽培管理、按時做好田間調查記載、成熟后實打實收，保證數(shù)據(jù)準確真實，保障試驗質量。篩選出高產優(yōu)質抗病品種，更好服務我市****

3.抓好種子質量抽檢。按照省廳、市局的安排部署和文件要求，配合各縣（區(qū)）扎實開展冬春秋季種子市場和種子生產企業(yè)質量抽檢，及時匯總上報局種業(yè)管理科和省站，積極配合主管局開展種子市場（門店）雙隨機、一公開檢查，嚴厲打擊假冒偽劣、侵權套牌行為，確保農業(yè)生產用種安全、糧食安全，切實保護廣大農民群眾利益。

4.抓好種子生產經營備案工作。督促指導各縣（區(qū)）種子管理部門強化種子生產經營備案，加強種子生產基地、種子經營市場（門店）管理。

5.抓好本區(qū)域內的品種試驗檢查指導評價。確保試驗嚴格按照方案執(zhí)行、保障試驗質量、試驗數(shù)據(jù)真實，為今后大面積推廣提供科技支撐。

6.抓好板橋試驗基地的品種試驗示范展示工作。

7.抓好本區(qū)域種質資源普查指導、匯總上報工作。

8.抓好種業(yè)信息統(tǒng)計、匯總上報工作。

9.認真落實好上級安排的各項任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2026年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2026年部門財務總收入2,657,600元，其中：一般公共預算2,057,600元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余600,000元。

部門財務總收入比上年預算增加351,900元，同比增長15.26%。主要原因是：單位2026預算年度人員較2025年度增加2人，工資收入及公用經費增加。

（二）財政撥款收入情況

2026年部門財政撥款收入2,057,600元，其中:本年收入2,057,600元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,057,600元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預算增加351,900元，同比增長20.63%。主要原因是：單位2026預算年度人員較2025年度增加2人，工資收入及公用經費增加。

四、預算單位支出情況

2026年部門預算總支出2,657,600元。財政撥款安排支出2,057,600元，其中：基本支出1,957,600元，比上年預算增加351,900元，同比增長21.92%，主要原因是：單位2026預算年度人員較2025年度增加2人，工資收入及公用經費增加；項目支出100,000元，與上年持平，無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10,800元，主要用于退休人員公用經費；

****社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出219,000元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出98,200元，主要用于基本醫(yī)療保險；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助107,100元，主要用于在職退休公務員醫(yī)保；

****衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,600元，主要用于工傷保險繳費；

****農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行支出1,514,900元，主要用于事業(yè)單位人員工資福利支出和單位日常工作運行經費支出；

****農林水支出—農業(yè)農村—執(zhí)法監(jiān)管40,000元，主要用于種子市****

****農林水支出—農業(yè)農村—農業(yè)生產發(fā)展60,000元，主要用于救災備荒種子倉儲管理費。

五、市對下專項轉移支付情況

2026年單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額693,380元，其中：政府采購貨物預算10,180元、政府采購服務預算683,200元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

點擊登錄查看2026年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計28,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

點擊登錄查看2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（二）公務接待費

點擊登錄查看2025年公務接待費預算為3,000元，與上年持平，國內公務接待批次約8次，共計接待約50人次。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

點擊登錄查看2025年公務用車購置及運行維護費為25,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費25,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化情況：與上年持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

1.農作物種子質量監(jiān)管項目經費，績效目標：開展全年春季、秋季、冬季市****

2.市****

3.保山市救災備荒種子儲備經費,績效目標：市本級每年按照不低于糧食播種面積1%的比例儲備用種量，2026年儲備30,000公斤救災備荒種子；儲備前抽查2個樣品，全部合格后才能儲備。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

點擊登錄查看2026年機關運行經費安排0元，與上年持平，無變化。主要原因是：我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）委托業(yè)務費安排變化情況及原因說明

點擊登錄查看2026年委托業(yè)務費安排0元，與上年持平，無變化。主要原因是：我單位2026年無委托業(yè)務，無委托業(yè)務費。

（四）國有資產占有使用情況

截至****，點擊登錄查看資產總額1,919,874.09元，其中，流動資產1,261,697.82元，固定資產653,384.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4,791.38元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少64,997.63元，其中固定資產減少42,084.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至****的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年12月資產月報數(shù)。

附件：2026年部門預算公開表