20260214電廠設備部硫化202602（蝶閥等）月度計劃采購

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項目名稱：****電廠設備部硫化202602（蝶閥等）月度計劃采購

采購包編號：****

發文日期：****

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聯系人/電話：點擊登錄查看/****

截止時間：**** 16:00:00

技 術 要 求

報 價 單 位 報 價

序號

物資編碼

物資名稱

型號

技術要求

材質

圖(貨)號

廠家/品牌

用途及要求

單位

數量

*單價
（元）

小計
（元）

*材質

*圖(貨)號

*廠家/品牌

*交貨期
（天）

備注

1

****

法蘭式手動襯膠隔膜閥

DN80,PN10

閥體球墨鑄鐵，隔膜橡膠，內襯PP或橡膠，介質酸堿

蓋米、KSB、杜肯、博雷

卸酸、堿泵進口閥門

個

2.00

2

****

蝶閥

480 200W332D1ELO DN200/PN16

DN200/PN16

閥體襯膠 閥芯1.4469

蓋米

石灰石漿液箱

個

3.00

合計

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大寫人民幣：

*發票類型：

（√）

13%增值稅

（×）

6%增值稅

（×）

3%增值稅

（×）

普票

*付款方式：

貨到付款

*報價單位名稱：（蓋章）

*聯系人：

*報價時間：

年

月

日

*郵箱/傳真：

*業務QQ:

*聯系電話：

*報價有效期：

年

月

日止

報價須知：我公司自愿注冊并參與該項報價活動，已認真閱讀以下報價須知條款，了解該報價一經提交即視為同意并接受報價須知所規定相關責任及違約處罰的規定，愿意遵守相關規定。

1

“*報價提交方式：

1）投標人注冊成功后登錄招標人招采平臺，投標報名、報價、答疑等全部在平臺完成提交。

2）在招標人截標時間之前，各投標人可修改報價文件內容，截標后則系統無法進行修改操作。投標人應對其報價進行認真復核并審慎填報，截標后系統所顯示的填報數據即為投標人最終報價文件，該報文件價具有法律約束力，投標人不得以任何理由否定其報價，否則視為投標人違約，將按本招標文件第11條對投標人進行考核。

2

“*報價單位信息及報價時限要求：

須規范填寫報價單位全稱、聯系人、聯系電話、企業郵箱、業務QQ，并注明報價時間和報價有效期。

3

“*單價”要求：

此報價為一次性最終競爭報價，報價為招標人指定地點交貨綜合單價（包含但不限于賣方所供材料費、設備費、稅金、運雜費、保險、技術服務等直至該貨物質保期結束的全部費用），報價表中各項物資綜合單價各投標人應按市場規律及行情平衡報價。

4

“*廠家/品牌/圖/貨/型號”要求：

報價物資須符合我司技術規格、材質/圖（貨）號、廠家/品牌要求，對于我司規定了材質/圖（貨）號、廠家/品牌的物資，報價單位須在“廠家/品牌/圖/貨/型號”欄內填寫報價物資的相關信息，若屬升級產品或配套廠產品，須在備注欄標注，否則視為無效報價。

5

關于澄清的要求：報價單位若對采購文件有疑問，在報價截至前2天以書面形式發招標人，招標人收到澄清文件后在開標前予以書面形式予以答復,必要時招標人將延遲開標時間。

6

“*交貨期”要求：訂單合同簽訂后，乙方自收到甲方出具的《供貨通知單》之日開始計時，乙方必須在報價承諾交貨期內如期交貨，若乙方逾期交貨超過3天，甲方有權解除訂單并按訂單合同約定的考核條款對乙方給予考評考核。

7

供貨要求：

1）交貨地點為：內蒙古自治區****點擊登錄查看倉庫或甲方指定地點。

2）送貨時須提前將《送貨單》掃描件發給甲方聯系人，交貨時須提供《供貨通知單》和《送貨單》及本采購報價文件要求的“供貨驗收所需文件”，否則甲方有權拒絕收貨。

3）《送貨單》一式三份（一份貼于外包裝上；一份作為回執交乙方；一份由甲方收貨部門留存），《送貨單》所列物資名稱、型號須與《供貨通知單》保持一致，并與實物相符。

4）本采購報價文件對到貨物資包裝有規定的須按規定執行；無規定的須按物資包裝通用標準執行，由于包裝不良所發生的損失由乙方負責。

5）供貨時單件≥7噸或總重≥20噸，由乙方負責卸貨；若合同另有約定的按合同約定執行。

8

驗收要求：

1）原則上甲方每周二、周四的8:30—17:00時對到貨物資組織驗收（甲方有權根據生產需要調整驗收時間），乙方其他時間到貨時，甲方只對貨物外包裝單元的數量及完好性辦理簽收手續。

2）到貨物資須與采購訂單物資名稱、技術規格相符，滿足相關質量和技術要求。到貨后甲乙雙方應在規定的時間內共同完成貨物驗收并簽署驗收文件，若乙方在規定的時間內無人參與驗收，則甲方對貨物進行單方驗收，驗收結果以甲方驗收結論為準，乙方不得提出任何異議。

3）國產原廠產品須提供廠家授權經銷/代理文件或出具原家的提貨單等證明文件；配套廠產品（非原廠）須提供配套廠與原廠家的有效證明文件（如合作協議等）。

4）原裝進口產品須提供原產地證明、報關單或與設備制造廠（授權經銷商）間的合同、發票、支付憑證等,能證明貨物來自正規渠道的相關證明材料，并提供使用說明書/操作/維護手冊。

9

“發票類型”要求:須根據報價單位所屬行業特點和納稅人生產經營項目，開具中華人民共和國大陸區****

10

付款方式：

貨到驗收合格后，甲方通知乙方須在一周內提供到貨物資總額100%的增值稅專用發票（稅率為：13%增值稅）及付款資料，經甲方審核無誤后30個工作日內辦理付款手續；對需質保的物資，按合同約定付款。

11

其他：

1）開標后報價最低但棄標而影響我司采購業務，將按投標人對本次報價單報價總金額的8%給予違約處罰，我公司招標人有權從貴公司投標人任何應付未付款項中扣除，若不接受經濟處罰的則將其列入招標人不受歡迎名單6個月。

2）凡參與招標人招采平臺投標報價的單位，均視為投標人已認真閱讀并認同報價須知中各條款內容。在投標過程中投標人的行為若發生條款中規定的考核事項，招標人則按本條款約定進行考核，乙方不得提出任何異議。