北海海事法院2026年單位預(yù)算公開答疑公告（原標(biāo)題：北海海事法院2026年單位預(yù)算公開）

目 錄

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

二、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分：點(diǎn)擊登錄查看2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：點(diǎn)擊登錄查看2026年單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總體情況表（表1）

二、單位收入總體情況表（表2）

三、單位支出總體情況表（表3）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（表9）

十、自治區(qū)本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（表10）

十一、自治區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（表11）

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

點(diǎn)擊登錄查看是直屬于廣西壯族自治區(qū)高級人民法院的二級預(yù)算單位，負(fù)責(zé)管轄廣西區(qū)所屬港口、水域、北部灣海域及其島嶼和水域、以及云南省瀾滄江及湄公河等與海相通的可航水域發(fā)生的海事、海商案件。

二、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

點(diǎn)擊登錄查看是直屬于廣西壯族自治區(qū)高級人民法院的獨(dú)立核算的二層機(jī)構(gòu)，內(nèi)部沒有再設(shè)立獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、立案庭、海事庭、海商庭、執(zhí)行局、審管辦、研究室、法警支隊(duì)、政治部、督察室、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)服務(wù)中心及貴港法庭、防城港法庭、云南景洪法庭等15個(gè)機(jī)構(gòu)。為滿足審判業(yè)務(wù)工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)，在防城港法庭編制下增設(shè)一個(gè)派出機(jī)構(gòu)——?dú)J州法庭。人員構(gòu)成情況：我院人員編制為76人，其中：行政政法編70人、機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制控制數(shù)6人。至2025年7月，全院實(shí)有在職在編人數(shù)為70人（不包含新進(jìn)未核定工資人員），其中行政政法編干警66人（其中副廳級1人，處級25人，科級37人，科員及其它3人），機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)4人（其中按“老人老辦法”管理的控編干警2人，普通控編人數(shù)2人）。另有聘用制書記員18人，勞務(wù)派遣人員20人，退休人員7人。

第二部分：點(diǎn)擊登錄查看2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

2026年我單位總收入2553.65萬元，總支出2553.65萬元。總收入較上年增長54.71萬元，增長2.19%，增長的主要原因有：一是人員增加、級別變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)的提高，使收入預(yù)算較上年增加121.56萬元；二是因辦公辦案房屋面積增加等因素，結(jié)合實(shí)際工作開展的需要，2026年安排的物業(yè)管理費(fèi)、黨團(tuán)工青婦活動(dòng)經(jīng)費(fèi)按測算標(biāo)準(zhǔn)納入預(yù)算，使收入預(yù)算較上年增加44.32萬元；三是根據(jù)單位實(shí)際工作開展的需要，結(jié)合落實(shí)過“緊日子”的相關(guān)要求，壓減2026年項(xiàng)目預(yù)算，使項(xiàng)目收入預(yù)算減少109.33萬元。總支出較上年增長2.19%，增長原因主要有：一惠根據(jù)單位人員及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際需要，增加人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算121.56萬元及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算44.32萬元；二是根據(jù)單位實(shí)際工作開展的需要，結(jié)合落實(shí)過“緊日子”的相關(guān)要求，壓減項(xiàng)目支出預(yù)算109.33萬元。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

2026年我單位收入總預(yù)算2553.65萬元，同比上年增加54.71萬元，增長2.19%，增長的主要原因與上述總收入預(yù)算增長的原因一致。單位預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算撥款收入及單位資金收入，其中一般公共預(yù)算撥款收入2544.65萬元，占單位總收入的99.65%；單位資金收入9萬元，占單位總收入的0.35%。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

2026年我單位支出總預(yù)算2553.65萬元，同比增加54.71萬元，增長2.19%，支出總預(yù)算增長的主要原因與上述總支出預(yù)算增長的原因一致。

（一）按支出功能分類科目劃分，支出預(yù)算共分為四類，其中：

1.204公共安全支出2076.73萬元，占支出總預(yù)算的81.32%，同比增加16.52萬元,增長0.8%;

2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出230.39萬元，占支出總預(yù)算9.02%，同比增加19.75萬元,增長9.38%；

3、210衛(wèi)生健康支出126.27萬元，占支出總預(yù)算4.94%，同比增加9.44萬元，增長8.08%;

4、221住房保障支出120.26萬元，占支出總預(yù)算4.71％，同比增加9萬元，增長8.09%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：

1.基本支出預(yù)算

基本支出2084.96萬元，占支出總預(yù)算81.65%，同比增加274.21萬元，增長15.14%。增長的原因主要有兩個(gè)：一是人員增加、級別變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)的提高，使基本支出預(yù)算較上年增加121.56萬元；二是按2026年預(yù)算編制的相關(guān)規(guī)定，將物業(yè)管理費(fèi)、黨團(tuán)工青婦活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入基本支出，使基本支出預(yù)算增加152.49萬元。其中：

工資和福利支出1557.90萬元，占總支出的61.01%，同比增加109.65萬元，增長7.57%；商品和服務(wù)支出460.99萬元，占總支出的18.05%，同比增加158.71萬元，增長52.5%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.07萬元，占總支出的2.59%，同比增加5.86萬元，增長9.73%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出468.69萬元，占支出總預(yù)算18.35%，同比減少219.5萬元，下降31.9%。減少的原因主要有兩個(gè)：一是按2026年預(yù)算編制的相關(guān)規(guī)定，將物業(yè)管理費(fèi)、黨團(tuán)工青婦活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入基本支出，使項(xiàng)目支出預(yù)算減少110.17萬元；二是根據(jù)單位實(shí)際工作開展的需要及貫徹落實(shí)過“緊日子”的相關(guān)要求，2026年沒有安排貴港審判法庭建設(shè)經(jīng)費(fèi)、法律課題研究經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算，并按實(shí)際需求適當(dāng)調(diào)增公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算、適當(dāng)調(diào)減培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)施設(shè)備購置等項(xiàng)目預(yù)算，使項(xiàng)目支出預(yù)算減少109.33萬元。其中：

工資福利支出預(yù)算266.94萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的56.95%，同比上年減少19.87萬元，下降6.93%；商品和服務(wù)支出預(yù)算143.17萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的30.55%，同比減少130.89萬元，下降47.76%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.78萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的1.87%，同比減少2.04萬元，下降18.85%；資本性支出預(yù)算49.8萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的10.63%，同比減少66.7萬元，下降57.25%。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2026年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算91.88萬元，同口徑比2025年增加26.73萬元，增長41.03%，具體如下：

（一）單位2026年沒有因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，與上年一致。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2026年預(yù)算安排86.86萬元，比上年增加26萬元，增長42.72%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2026年預(yù)算安排46.5萬元，比上年增加26萬元，增加的原因是經(jīng)自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局核定同意我院報(bào)廢并新購置2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，比上年多1輛；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2026年預(yù)算安排40.36萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2026年預(yù)算安排5.02萬元，比上年增加0.73萬元，增長17.02%。增長的原因主單位按核定標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，費(fèi)用略高。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、辦公業(yè)務(wù)用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他費(fèi)用。我單位2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算460.99萬元，與上年同期的302.28萬元相比增加158.71萬元，增長52.%。增長的原因主要是按2026年預(yù)算編制的相關(guān)規(guī)定，將物業(yè)管理費(fèi)、黨團(tuán)工青婦活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算從項(xiàng)目支出調(diào)為基本支出，三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算共計(jì)152.49萬元。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2026年政府采購預(yù)算總金額為211.32萬元。其中：貨物類采購50.65萬元、服務(wù)類采購160.67萬元、工程類采購0元。貨物類采購占政府采購預(yù)算總額的23.97％，服務(wù)類采購占政府采購預(yù)算總額的76.03％。政府采購預(yù)算總金額同比減少22.42萬元，下降9.59％，減少的原因主要有：一是2026年度沒有安排基本建設(shè)項(xiàng)目，使政府采購預(yù)算金額減少83萬元；二是物業(yè)管理費(fèi)政府采購預(yù)算增加了37.81萬元；三是公務(wù)用車采購預(yù)算增加了27.33萬元；四是2026年度沒有安排印刷費(fèi)采購預(yù)算，使政府采購預(yù)算金額減少了5.02萬元。綜合增減因素，共計(jì)減少22.42萬元。

貨物和服務(wù)類采購項(xiàng)目均為采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬元以下的采購項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算127.51萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額127.51萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

至2025年7月，我院在用辦公業(yè)務(wù)用房共4處，共計(jì)面積19755.79平方米，房屋原值6761.2萬元。其中：院本部審判綜合樓（含安檢樓）14893平方米，房屋原值5929.62萬元；貴港法庭用房1804平方米，房屋原值207萬元；防城港法庭用房1718.79平方米，房屋原值301.86萬元；云南景洪法庭用房1340平方米，房屋原值322.72萬元。

自治區(qū)核定我院車輛編制數(shù)為12輛，至2025年7月，實(shí)有車輛12輛，按車輛使用用途分為3類，其中：機(jī)要通信和應(yīng)急用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；按車輛類型分為2類，其中：轎車5輛，旅行越野車7輛。

單位沒有價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。

十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）我單位2026年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，均為自治區(qū)本級項(xiàng)目，共計(jì)項(xiàng)目7個(gè)，預(yù)算資金468.69萬元，其中：運(yùn)轉(zhuǎn)履職類項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算支出407.19萬元；特定監(jiān)控類項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算支出61.5萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。

第三部分：名詞解釋

一、公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。法院公共安全支出包括行政運(yùn)行支出、一般行政管理事務(wù)支出、機(jī)關(guān)服務(wù)支出、案件審判支出、案件執(zhí)行支出、“兩庭”建設(shè)支出。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市****

四、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公業(yè)務(wù)用房水電費(fèi)、辦公業(yè)務(wù)用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：點(diǎn)擊登錄查看2026年單位預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總體情況表（表1）

二、單位收入總體情況表（表2）

三、單位支出總體情況表（表3）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（表7）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（表9）

十、項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（表10）

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（表11）

（上述報(bào)表詳見附件：點(diǎn)擊登錄查看2026年單位預(yù)算公開報(bào)表）

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