慶陽岐黃中醫藥文化博物館2026年單位預算公開情況說明答疑公告（原標題：慶陽岐黃中醫藥文化博物館2026年單位預算公開情況說明）

目錄

第一部分部門/單位基本概況

一、部門/單位職責

二、機構設置情況

第二部分2026年部門/單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2026年部門（單位）預算公開表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2026年部門預算公開如下：

一、單位職責

貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市****

二、機構設置情況

點擊登錄查看是1個獨立編制機構，財政全額供養人員9人。

三、部門/單位收支總體情況

2026年部門收支總預算126.7萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。

（一）收入預算

2026年收入預算126.7萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入126.7萬元，占100.00%；

（二）支出預算

2026年支出預算126.7萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出119.7萬元，占94%；項目支出7萬元，占6%。

四、一般公共預算情況

2026年一般公共預算當年支出126.7萬元，包括：衛生健康支出114.32萬元，社會保障和就業支出12.38萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出119.7萬元，比2025年預算減少9.65萬元，減少8%，減少的主要原因是節儉開支，經費縮減。

其中：人員經費支出100.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助等。

公用經費支出18.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

項目經費支出7萬元，主要用于電費支付。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業支出（208類）人力資源和社會保障管理事務（01款）社會保險經辦機構（09項）2026年預算數為12.38萬元，比2025年預算增加1.05萬元，主要原因是人員工資標準提高，社會保險基數的提高；行政事業單位養老支出（05款）2026年預算數為11.59萬元，比2025年預算增加0.99萬元，主要原因是人員工資標準提高，養老保險基數提高；其他社會保障和就業支出（99款）其他社會保障和就業支出（99項）2026年預算數為0.8萬元，比2025年預算增加0.07萬元，主要原因是人員工資標準提高，養老保險基數提高；

2.衛生健康支出（210類）行政事業單位醫療（11款）行政單位醫療（01項）2026年預算數為5.92萬元，比2025年預算增加0.4萬元，主要原因是人員工資上調，社會保險基數的增加；

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.23萬元，較2025年預算增加（減少）0萬元。

1.本單位2025年無因公出國（境）事項；

2.公務接待費0.23萬元，較2025年預算增加（減少）0萬元；

3.本單位2024年無公務用車。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.09萬元，較2025年預算增加0.1萬元，增長1%，增長的主要原因是計提基數提高。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2025年預算增加（減少）1.2萬元，減少的主要原因是年初預算將會議費調劑到辦公費。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費25.8萬元，較2025年預算增加0.22萬元，增長的主要原因是人員工資標準提高。

七、政府采購安排情況

2026年，部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。

2026年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為32632.46萬元，其中：房屋構筑物32388.24萬元、設備15.41萬元、家具和用具0萬元。本單位共有公務用車輛0輛。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2026年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2026年無非稅收入。

（三）重點項目情況

本單位年初預算未安排重點項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2026年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標共4個，按規定隨年度預算一并公開整體績效1個，項目績效3個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2025年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目4個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為75%。截至12月底，如期預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為75%。

3.績效自評開展情況。2025年度，組織開展績效自評項目共4個，其中，單位整體支出1個，項目支出3個，績效自評覆蓋率為100%。

4.績效結果應用情況。根據2025年度績效運行監控、績效自評等情況，更加精準編制2026年度部門預算，共設整體支出1個，項目支出3個。

（二）2026年績效目標編制情況

2026年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標12個、三級指標12個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標17個、三級指標17個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：點擊登錄查看部門預算公開表.xlsx

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