甘肅省天水公路事業發展中心武山公路段2026年單位預算公開說明答疑公告（原標題：甘肅省天水公路事業發展中心武山公路段2026年單位預算公開說明）

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一、 單位職責
二、 機構設置情況
第二部分 2026 年單位預算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費、委托業務費 等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2026 年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費、委托業務費 1

支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

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前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及

財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導

意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公

開工作的實施方案》要求，現將 2026 年部門預算公開如下：

一、單位職責
負責管養的國省干線公路、橋梁、隧道日常養護管理、公路巡查及應急處 置工作，承擔上級下達的各類養護維修工程任務。負責本單位黨的建設、黨風 廉政建設、思想政治建設、意識形態、精神文明建設及干部職工隊伍建設等工 作。承辦中心交辦的其他事項。

二、機構設置情況
（一）機關內設機構
武山公路段機關內設機構 4 個，分別為：綜合辦公室、養護技術部（加掛 應急辦公室）、設備材料部、財務資產部。

（二）參照公務員法管理單位
本單位無參照公務員法管理的單位。

（三）直屬事業單位
暫未分類的單位 1 個，具體為：點擊登錄查看武山公路段。

三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規定，2026 年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在 內的匯總情況。

2026 年單位收支總預算 1,505.01 萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收 入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：交通運輸支出。

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（一）收入預算
2026 年收入預算 1,505.01 萬元（詳見單位預算公開表 1，2）。包括：一般公共預算收入 1,505.01 萬元，占 100.00%；
政府性基金預算收入 0.00 萬元，占 0.00%；
上年結轉收入 0.00 萬元，占 0.00%；
其他收入 0.00 萬元，占 0.00%。

圖 1、收入預算構成

（二）支出預算

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2026 年支出預算 1,505.01 萬元（詳見單位預算公開表 3）。其中：基本支 出 17.23 萬元，占 1.14%；項目支出 1,487.78 萬元，占 98.86%；上年結轉收入 0.00 萬元，占 0.00%。

四、一般公共預算情況
2026 年一般公共預算支出 1,505.01 萬元，包括：交通運輸支出 1,505.01 萬元。

具體安排情況如下（詳見單位預算公開表 4,5,6,7）：圖 2、支出預算構成

交通運輸支出

（一）基本支出

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2026 年基本支出 17.23 萬元，比 2025 年預算增加 17.23 萬元，增長 100%，增長的主要原因是 2026 年增加高速劃轉人員 1 人。

其中：人員經費支出 15.43 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社 會保障繳費、住房公積金。

公用經費支出 1.80 萬元，主要包括：辦公費、電費、取暖費、差旅費、工 會經費。

（二）項目支出
2026 年一般公共預算項目支出 1,487.78 萬元，比 2025 年預算減少 102.28 萬元，下降 6.4%，下降的主要原因是預算項目成品油稅費改革資金用于養護維 修項目（日常養護維修）2026 年預算 1212.3 萬元，2025 年預算 1248.67 萬元，減少 36.37 萬元，下降 2.9%；預算項目成品油稅費改革資金用于養護工程項目 預算 2026 年預算 275.48 萬元，2025 年預算 341.39 萬元，減少 65.91 萬元，下 降 19.3%；綜合下來，2026 年一般公共預算項目支出比 2025 年預算減少 102.28 萬元，下降 6.4%。

經濟社會發展項目 0 個。

保障運轉經費 0 個。

其他項目 2 個，主要是成品油稅費改革資金用于養護工程項目、成品油稅 費改革資金用于養護維修項目（日常養護維修）。

（三）支出功能分類說明
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）：2026 年預算 數為 1,505.01 萬元，比 2025 年預算減少 85.05 萬元，下降 5.3%，下降的主要 原因是預算項目成品油稅費改革資金用于養護維修項目（日常養護維修）2026 年預算 1212.3 萬元，2025 年預算 1248.67 萬元，減少 36.37 萬元，下降 2.9%；預算項目成品油稅費改革資金用于養護工程項目預算 2026 年預算 275.48 萬元，6

2025 年預算 341.39 萬元，減少 65.91 萬元，下降 19.3%；基本支出增加 17.23 萬元；綜合下來，2026 年預算比 2025 年預算減少 85.05 萬元，下降 5.3%。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費、委托業

務費等情況

（一）“三公”經費情況說明
“三公”經費預算 0.00 萬元，與 2025 年預算持平。

1．因公出國（境）費用 0.00 萬元，與上年預算持平，主要原因是落實“省 委省政府關于厲行節約過緊日子”有關工作要求，我單位 2025 年及 2026 年預 算中均未安排因公出國（境）費用。

2．公務接待費 0.00 萬元，與上年預算持平，主要原因是根據國辦發〔2019〕45號文件要求，我單位日常養護人工費均由燃油稅項目支出列支，2025年及2026 年預算中均未安排一般公共預算基本支出公務接待費。

3．公務用車購置及運行維護費 0.00 萬元（其中：公務用車購置 0.00 萬元，公務用車運行維護費 0.00 萬元），與上年預算持平，主要原因是根據國辦發〔2019〕45 號文件要求，我單位日常養護人工費均由燃油稅項目支出列支，2025 年及 2026 年預算中均未安排一般公共預算基本支出公務用車購置及運行維護 費。

（二）培訓費預算情況說明
4．培訓費 0.00 萬元，與上年預算持平，主要原因是根據國辦發〔2019〕45號文件要求，我單位日常養護人工費均由燃油稅項目支出列支，2025年及2026 年預算中均未安排一般公共預算基本支出培訓費。

（三）會議費預算情況說明

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5．會議費 0.00 萬元，與上年預算持平，主要原因是我單位 2025 年及 2026 年預算中均未安排會議費。

（四）委托業務費預算情況說明
6．委托業務費 0.00 萬元，與上年預算持平，主要原因是我單位 2025 年及 2026 年預算中均未安排委托業務費。

圖 3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費 0.00 萬元，與上年預算持平，主要原因是我單位 2025 年及 2026 年預算中均未安排機關運行經費。

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七、政府采購安排情況
2026 年單位政府采購預算總額 8.10 萬元，其中：政府采購貨物預算 1.50 萬元，政府采購工程預算 0.00 萬元，政府采購服務預算 6.60 萬元。

2026 年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額 0.00 萬元，小微企 業預留政府采購項目預算金額 0.00 萬元。

八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為 561.46 萬元。其中：辦公用房 1,654.08 平方米，價值 166.13 萬元。預算單位共有公務用車 2 輛，價值 40.77 萬元。單價 20 萬 元以上的設備價值 49.63 萬元。2026 年擬采購固定資產約 2.00 萬元。

九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況
2026 年本單位計劃征收 0.05 萬元。其中：中央批準設立 0 個，省級批準設 立 1 個，主要是銀行利息收入，分別計劃征收銀行利息收入 0.05 萬元。

（三）重點項目情況
本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況
未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況
未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況
（一）2025 年預算績效管理工作情況

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