慶城縣愛國衛生運動委員會辦公室2026年單位預算公開情況說明答疑公告（原標題：慶城縣愛國衛生運動委員會辦公室2026年單位預算公開情況說明）

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置情況

第二部分 2026年單位預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2026年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

1、貫徹省市****

二、機構設置情況

慶城縣愛衛辦，財務隸屬關系為二級單位，單位無內設機構。

現有編制數共9人，其中公務員編制人數6人，事業管理編制3人，機關工勤編制人數0人；現財政全額供養人員10人，其中在職人員9人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2026年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2026年部門收支總預算136.05萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2026年收入預算136.05萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入136.05萬元，占0.00%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入0萬元，占0.00%；

其他收入0萬元，占0.00%。

（二）支出預算

2026年支出預算136.05萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出136.05萬元，占100%；項目支出0萬元，占0.00%；上年結轉0萬元，占0.00%。

四、一般公共預算情況

2026年一般公共預算當年支出136.05萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出18.29萬元、其他支出117.75萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出136.05萬元，比2025年預算增加9.55萬元，增長7.55%，增長的主要原因是人員增加。

其中：人員經費支出119.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出16.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2026年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2025年預算減少13萬元，減少100%，減少的主要原因是項目減少。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目2個，主要是項目：

1、愛衛月及滅鼠工作經費項目；

2、病媒生物防制工作經費項目。

（三）支出功能分類說明

1.社會保障和就業支出2026年預算數為18.29萬元，比2025年預算增加3.02萬元，主要原因是人員工資標準提高，社會保險基數提高。

2.衛生健康支出2025年預算數為117.75萬元，比2025年預算減少6.49萬元，主要原因是壓減開支。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.15萬元，較2025年預算增加（減少）0萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2025年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務接待費0.15萬元，較2025年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2025年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.19萬元，較2025年預算增加（減少）0.23萬元，增長24.96%，增長的主要原因是人員增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2025年預算減少1.2萬元，下降100%，下降的主要原因是無會議費支出。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費8.33萬元，較2025年預算減少12.32萬元，下降59.66%，下降的主要原因是壓減開支。

七、政府采購安排情況

2026年，單位政府采購預算總額2.03萬元，其中：政府采購貨物預算2.03萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

2026年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為3.87萬元。其中：辦公用房30平方米，價值1.68萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2026年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

本單位2025年無非稅收入。

（三）重點項目情況

本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2025年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2025年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標3個，按規定隨年度預算一并公開項目3個，公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2025年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目3個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：無。開展1-9月績效運行監控項目3個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：無。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無。

3.績效自評開展情況。2025年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出2個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果按要求報送財政并在公眾信息網上及時同決算進行了公開。

4.績效結果應用情況。根據2025年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金2.56萬元，2026年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2026年績效目標編制情況

2026年，納入單位預算績效目標管理的項目3個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標9個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市****

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

慶城縣愛國衛生運動委員會辦公室

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附件：愛衛辦2026年部門預算公開表.xlsx

愛衛辦項目（政策）績效目標申報表.pdf