梧州市第三人民醫院2026年單位預算及“三公”經費預算情況說明答疑公告（原標題：梧州市第三人民醫院2026年單位預算及“三公”經費預算情況說明）

點擊登錄查看2026年單位預算及“三公”經費預算情況說明

一、主要職能
點擊登錄查看于2003年非典期間建設，二級傳染病專科醫院，自治區新冠肺炎病人救治定點醫院。現有編制床位160張，儲備有隔離病區1棟，共33間病房。新建應急醫院1棟，有臨時負壓病床49張。
二、機構設置情況
點擊登錄查看是副處級全額撥款事業單位，內設機構共設7個職能科室，分別是:黨總支辦公室、醫院辦公室、人事科、醫務科、護理部、總務科、財務科。

一、單位收支預算總體情況說明
2026年收支總預算****.65元，同比減少****.87元，下降7.55 %。其中:本年收入預算****.65元，同比減少****.87元，下降7.55%；收入包括:一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入。支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2026年收支預算總體減少主要原因:一是考慮到醫改的各項政策落實，檢查及化驗醫療服務價格普遍下調并實施了檢驗檢查結果互認；二是2025年醫院實際收治的住院患者有所下降，預算收入執行率低，預測2026年患者數量變動不大；三是嚴格貫徹落實過緊日子的有關要求，厲行節約、反對浪費，精打細算，壓減非亟需非剛性支出。
二、單位收入預算總體情況說明
2026年收入總預算****.65元，同比減少****.87元，下降7.55%。本年收入預算****.65元，同比減少****.87元，下降7.55%。其中:
（一）一般公共預算撥款****.65元，占收入總預算的28.63%，同比增加****.13元，增長10.06%。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金收入****元，同比增加80000元，增長5.52 %，主要是在編人員有所增加，所以財政專戶管理資金收入有所增長。
（四）事業收入****元，同比減少****元， 下降13.51 %，減少的主要原因一是考慮到醫改的各項政策落實，檢查及化驗醫療服務價格普遍下調并實施了檢驗檢查結果互認；二是2025年醫院實際收治的住院患者有所下降，預算收入執行率低，預測2026年患者數量變動不大，所以2026年預算收入比2025年預算收入低。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
（六）本單位無其他收入，同比無變化。
三、單位支出預算總體情況說明
2026年支出總預算****.65元，同比減少****.87元，下降7.55 %。其中，基本支出預算****.65元，占支出總預算的30.67%，同比增加****.13元，增長9.74%；項目支出預算****元，占支出總預算的69.33%，同比減少****元，下降13.57 %。其中:
（一）社會保障和就業支出類科目****.88元，占支出總預算3.60%，同比增加244744.55元，增長10.04%。
（二）衛生健康支出類科目****.01元，占支出總預算94.39%，同比減少****.7元，下降8.42%。
（三）住房保障支出類科目****.76元，占支出總預算2.55%，同比增加199506.28元，增長9.78%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2026年財政撥款收支總預算****.65元。收入包括:一般公共預算撥款****.65元。支出包括:社會保障和就業支出****.88元、衛生健康支出****.01元、住房保障支出****.76元。財政撥款總收支較上年增長10.06%，主要原因是在編人員較上年增加及社保繳費基數有所增加財政撥款有所增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2026年本年一般公共預算支出****.65元，同比增加****.13元，增長10.06%。其中:基本支出****.65元，項目支出0元，具體支出預算如下:
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為以下類別:
1.機關事業單位基本養老保險繳費支出****.88元，全部為基本支出，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。
2.事業單位醫療****.85元，全部為基本支出，主要用于繳納在編在職人員基本醫療保險。
3.住房公積金****.76元，全部為基本支出，主要用于繳納在職人員住房公積金。
4.傳染病醫院****.16元，全部為基本支出，主要用于在職人員的人員支出。
5.事業單位離退休9360元，全部為基本支出，主要用于退休人員繳納大病醫療保險。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算****.65元，占一般公共預算支出預算100%，同比增加****.13元，增長10.06 %。其中:
工資福利支出預算****.65元，占基本支出預算99.96%，同比增加****.13元，增長10.06%。
對個人和家庭的補助預算9360元，占基本支出預算0.04%，同比增加450元，增長5.05%。
2. 項目支出預算0元，占一般公共預算支出預算0%，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2026年本年一般公共預算基本支出****.65元，同比增加****.13元，增長10.06%。其中:
人員經費****.65元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出。較上年增長10.06%，主要原因是在編人員較上年增加及社保繳費基數有所增加財政撥款有所增加
七、一般公共預算 三公 經費情況說明
（一）2026年單位預算全口徑安排的 三公 經費預算情況。
2026年單位預算全口徑安排 三公 經費支出預算330000元，同比增加180000元，增長120%。具體如下:
1. 因公出國（境）經費預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費預算50000元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算280000元，同比無變化。其中:
（1）公務用車運行維護費280000元，同比增加180000 元，增長180 %，主要原因是2026年增加了洗衣房業務用車的運行維護的費用。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2026年一般公共預算資金安排的 三公 經費預算情況。
2026年一般公共預算安排的 三公 經費支出預算0元，同比無變化。具體如下:
1. 因公出國（境）經費預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費預算0元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。其中:
（1）公務用車運行維護費0元，同比無變化。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2026年單位預算無政府性基金預算支出，同比無變化。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2026年單位預算無國有資本經營預算支出，同比無變化。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費預算安排情況說明。
本單位機關運行經費財政撥款預算0元。
本單位為事業單位，事業運行經費總預算安排****元，其中:基本支出預算****元，項目支出預算****元，同比減少****元，下降25.09%。主要原因是嚴格貫徹落實過緊日子的有關要求，厲行節約、反對浪費，精打細算，壓減非亟需非剛性支出。主要用于辦公設備購置、辦公費、維修維護費、物業管理費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2026年政府采購預算****.6元，同比減少****.92元，下降34.21%。其中:政府集中采購預算****.6元，占政府采購預算的30.43%，同比減少****.4元，下降38.09%；主要原因是考慮節約成本的原因，各方面采購有所下降。分散采購****元，占政府采購預算的69.57%，同比減少****.52元，下降32.35%；主要原因是醫療設備采購有所減少。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排724423.6元，事業收入資金安排****元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購****元，占政府采購預算48.44%；工程類采購300000元，占政府采購預算2.91%；服務類采購****.6元，占政府采購預算48.65%。
貨物類采購主要內容是:1.購置辦公用品及辦公設備,預算金額523350元,主要是購置辦公用品及更新辦公設備采購需求；2.專用設備購置,預算金額****元,主要用于滿足臨床科室業務開展購置專用醫療設備等采購需求；3.信息軟件購置，預算金額752900元，主要是滿足醫院信息軟件的采購需求；4.薪材及工業清洗劑購置，預算金額****元，主要是用于洗衣房的日常運行；工程類采購主要內容是:其他建筑物、構筑物修繕,預算金額300000元,主要是滿足針對醫院業務開展需要準備工作的采購需求；服務類采購主要內容是:1.物業管理服務,預算金額****.6元,主要數滿足醫院保潔、保安等外包業務的采購需求；2.其他印刷服務,預算金額133500元,主要是滿足醫院維持正常運轉需要印刷服務的采購需求；3.車輛維修和保養、車輛加油、添加燃料及財產保險服務，預算金額280000元，主要是維持醫院業務正常開展所需要的車輛維修和保養、車輛加油、添加燃料及財產保險服務采購需求；4.軟件運維服務865500元，主要是滿足醫院信息系統更新改造的運行維護服務需求；5.食堂食材配送服務，預算金額850000元，主要是滿足醫院日常維修維護的需求；6.設備維修和保養服務，預算金額840000元，主要是維持醫院業務正常開展所需要的醫療設備維修維護及信息軟件維修維護等采購需求；7.醫院搬遷工程前期工作工程服務200000元，主要是滿足針對醫院搬遷工程前期工程準備工作的采購需求。
（三）國有資產占用情況說明。
共有車輛9輛，其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車7輛，其他用車2輛，其他用車主要是洗衣房運輸車。
截至****，資產原值合計****.58元，其中:1.土地、房屋及構筑物****.25元。2. 通用設備****.79元。3. 專用設備****.87元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等327077.67元。
（四）預算績效目標情況說明
1.我單位2026年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目14個，預算資金****元。績效目標情況詳見報表(敏感涉密項目除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。

單位 名稱	項目名稱	預算數 （單位:元）	績效目標
點擊登錄查看	其他專項支出 信息軟件購置及維修維護項目	****	完善布線，購置軟件，更新硬件，提升信息系統能力,提高醫院信息化水平。
點擊登錄查看	其他專項支出 設備購置項目	****	通過配置醫療設備，提高工作效率，提升醫院經營能力，提高醫療服務水平。
點擊登錄查看	專用公用經費 日常運轉支出(含防艾經費、黨建經費)	****	本項目經費主要用于單位日常運轉，包括辦公費、專用材料購置費、維修維護費、委托服務費等，以保障單位人員高效辦公，滿足辦公需求。

1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.事業運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6. 三公 經費:納入本級財政預決算管理的 三公 經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市****
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款 三公 經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）
上述報表