梧州市皮膚病防治院2026年單位預算及“三公”經費預算情況說明答疑公告（原標題：梧州市皮膚病防治院2026年單位預算及“三公”經費預算情況說明）

點擊登錄查看2026年單位預算及“三公”經費預算情況說明

一、主要職能
點擊登錄查看承擔梧州市麻風病、性病的防治、監測、指導工作，開展皮膚與性病、醫學美容、中西醫結合皮膚治療等皮膚專科及相關專科疾病的診斷、治療、預防、健康教育及科研工作。
（一）承擔全市（包括三縣一市）麻風病、皮膚病、性病的預防控制、科研教學、防治工作的規劃、實施、指導和督查任務。
（二）負責對全市（包括三縣一市）的麻風病線索進行排查、鑒定、病例確診、治療及技術指導、業務督導和人員培訓。
（三）為麻風村的麻風病康復病人提供康復護理，改善日常生活和居住條件，以減少麻風病康復病人負擔，促進社會和諧穩定。
（四）承擔全市麻風病、性病防治疫情監測上報，及時掌握流行狀況。
（五）開展與皮膚病及相關專科疾病的診斷、治療、預防與健教工作，不斷提升我院皮膚專科診療水平，努力建設成為特色皮膚專科醫院。
二、機構設置情況
點擊登錄查看是非參照公務員法管理全額撥款事業單位（公益二類），為梧州市衛生健康委員會下屬二級預算單位。我院獨立編制預算，無其他所屬單位。
醫院內設機構共設17個科室，臨床、醫技科室共10個，分別是:皮膚科、美容皮膚科、美容中醫科、內科、外科、中醫科、醫學檢驗科、藥劑科、臨床藥學部、社防科；職能科室共7個，分別是:院務辦、醫務科、護理部、財務科、醫院感染管理科、總務科、人事科。其中:院務辦主要職能是根據院領導指示代表我院協調對外各種關系，協調全院各部門之間的工作關系，做好全院性各種行政會議的組織安排工作；醫務科主要職能是具體組織實施全院的醫療業務及醫療行政管理工作；護理部主要職能是負責全院的護理業務、護理管理、護理人員職業道德教育及護理在職繼續教育工作；財務科主要職能是負責我院財務管理工作，嚴格執行財經紀律和財務規章制度，堅持增收節支、勤儉辦事原則，合理組織收入，嚴格控制支出；醫院感染管理科主要職能是對有關預防和控制全院感染管理規章制度的落實情況進行檢查和指導，對全院感染及其相關危險因素進行監測、分析和反饋，針對問題提出控制措施并指導實施；總務科主要職能是圍繞醫院中心工作，做好全院后勤保障，堅持以病人為中心的效勞理念，滿足醫療效勞需要，保證醫療、教學、科研、預防工作的順利開展；人事科主要職能是根據現有編制及業務發展需求，協調、統計各部門的招聘需求，編制年度人員招聘計劃。

一、單位收支預算總體情況說明
2026年收支總預算****.41元，同比增加****.54元，增長12.49%。其中:本年收入預算****.41元，同比增加****.54元，增長12.49%；收入包括:一般公共預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業收入；支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
2026年收支預算總體增加主要是以下支出增加:一是編外聘用人員增加工資福利、公用經費支出；二是根據醫院實際發展情況，增加醫療專用材料、藥品購置、醫療專用設備購置預算支出，使收支預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
2026年收入總預算****.41元，同比增加****.54元, 增長12.49 %。本年收入預算****.41元，同比增加****.54元, 增長12.49%。其中:
（一）一般公共預算撥款****.41元，占收入總預算的14.20%，同比增加556243.54元，增長21.36 %。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）財政專戶管理資金收入****元，同比增加****元，增長11.14%，主要是根據目前醫療業務發展狀況，做出更符合本年度實際的預算安排。
（四）本單位無事業收入，同比無變化。
（五）本單位無事業單位經營收入，同比無變化。
（六）本單位無其他收入，同比無變化。
三、單位支出預算總體情況說明
2026年支出總預算****.41元，同比增加****.54元，增長12.49 %。其中，基本支出預算****.41元，占支出總預算的15.18%，同比增加566243.54元，增長20.14%；項目支出預算****元，占支出總預算的84.82%，同比增加****元，增長11.22%。其中:
（一）社會保障和就業支出科目337121.71元，占支出總預算1.51%，同比增加64788.77元，增長23.79 %。
（二）衛生健康支出類科目****元，占支出總預算97.22%，同比增加****.72元，增長12.21%。
（三）住房保障支出類科目282424.7元，占支出總預算1.27%，同比增加50980.05元，增長22.03%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2026年財政撥款收支總預算****.41元。收入包括:一般公共預算撥款****.41元；支出包括:社會保障和就業支出337121.71元、衛生健康支出****元、住房保障支出282424.7元，財政撥款總收支較上年增長21.36%，主要原因一是根據職工正常晉級，職工工資增加，公積金、社會保險相應增加；二是2025年我院調入在編人員1名。
五、一般公共預算支出情況說明
2026年本年一般公共預算支出****.41元，同比增加556243.54元，增長21.36 %。其中:基本支出****.41元，項目支出0元，具體支出預算如下:
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為以下類別:
1.機關事業單位基本養老保險繳費支出336131.71元，全部為基本支出，主要用于支付我院在職在編職工的單位部分養老保險費用。
2.疾病預防控制機構支出****.97元，全部為基本支出，主要用于我院在職在編職工的工資等人員經費支出。
3.事業單位醫療支出167675.03元，全部為基本支出，主要用于為在職在編職工按工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
4.住房公積金支出282424.7元，全部為基本支出，主要用于我院按照國家政策規定為在職在編職工繳納的住房公積金。
5.事業單位離退休支出990元，全部為基本支出，主要用于我院退休職工的大病醫療保險。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算****.41元，占一般公共預算支出預算100%，同比增加556243.54元，增長21.36%。其中:
工資福利支出預算****.41元，占基本支出預算99.54%，同比增加556243.54元，增長21.49 %。
對個人和家庭的補助預算14670元，占基本支出預算0.46%，同比增加0元，增長0%。
2.項目支出0元，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2026年本年一般公共預算基本支出****.41元，同比增加556243.54元，增長21.36%。其中:
人員經費****.41元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。較上年增長21.36%，主要原因一是根據職工正常晉級，職工工資增加，公積金、社會保險相應增加；二是2025年我院調入在編人員1名。
公用經費0元，同比無變化。
七、一般公共預算 三公 經費情況說明
（一）2026年單位預算全口徑安排的 三公 經費預算情況。
2026年單位預算全口徑安排 三公 經費支出預算27000元，同比增加6000元，增長28.57%。具體如下:
1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費預算5000元，同比無變化。
3. 公務用車購置及運行維護費預算22000元，同比增加6000元，增長27.27% 。其中:
（1）公務用車運行維護費22000元，同比增加6000元，增長27.27%，主要原因是經常下鄉排查麻風病，公務用車使用頻率大幅增加，車輛磨損加劇，導致維修保養需求上升，進而使公務用車維修經費相應增加。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2026年一般公共預算資金安排的 三公 經費預算情況。
2026年一般公共預算資金安排的 三公 經費支出預算0元，同比無變化。其中:
1.因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2.公務接待費預算。
公務接待費預算0元，同比無變化。
3.公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。
具體是:
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位2026年單位預算無政府性基金預算支出，同比無變化。
九、國有資本經營預算情況說明
本單位2026年單位預算無國有資本經營預算支出，同比無變化。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費說明。
本單位行政運行經費總預算安排0元，
本單位為事業單位，事業單位相關運行經費總預算安排****元，其中:基本支出預算217500元，項目支出預算****元，同比增加****元，增長31.62%。主要原因是根據我院醫療業務發展增加專用材料費支出。主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2026年政府采購預算****元，同比增加40100元，增長1.86%。其中:政府集中采購預算647800元，占政府采購預算的29.47%，同比減少141900元，下降17.97%；主要原因是嚴格貫徹落實過緊日子的有關要求，厲行節約、反對浪費，減少辦公家具、辦公設備購置、聘請第三方物業管理服務。分散采購****元，占政府采購預算的70.53%，同比增加182000元，增長13.30 %；主要原因是根據業務發展購置醫療設備。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排****元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購591800元，占政府采購預算26.93%；工程類采購****元，占政府采購預算54.60%；服務類采購406000元，占政府采購預算18.47%。
貨物類采購主要內容是:1.物理治療、康復及體育治療儀器設備（頭皮無創導入儀），預算金額150000元，按業務發展需求購買相關醫療設備；2.臨床檢驗設備（全自動生化分析儀），預算金額200000元，按業務發展需求購買相關醫療設備；3.空調機，預算金額8000元，為了順利完成門診診療和醫院日常運轉工作；4.液晶顯示器、顯示屏打印機、計算機、一體機、碎紙機、預算金額206100元，為了順利完成門診診療和醫院日常運轉工作；5.不間斷電源（UPS），預算金額7500元，為了順利完成門診診療和醫院日常運轉工作；6.辦公桌、辦公椅、辦公桌、其他柜類、更衣柜、鋼木床類，預算金額20200元，為了順利完成門診診療和醫院日常運轉工作。工程類采購主要內容是:1.其他電力系統安裝(（河東新院專變電安裝改造工程），預算金額****元，用于河東新院區專變電安裝改造以滿足醫院日常業務順利開展用電。服務類采購主要內容是:1.車輛維修和保養服務，預算金額20000元，用于購買車輛日常維修保養，保障單位車輛安全正常行駛；2.車輛加油、添加燃料服務，預算金額20000元，用于購買車輛日常油卡充值服務，保障單位車輛安全正常行駛；3.財產保險服務,預算金額4000元，用于購買車輛保險，保障單位車輛安全正常行駛；4.其他印刷服務，預算金額7000元，用于印刷日常醫療業務開展所需的藥袋、病歷本及病人知情告知書；5.物業管理服務，預算金額355000元，用于支付第三方公司派遣安保、清潔勞務人員工資。
（三）國有資產占用情況說明。
共有車輛2輛，其中:一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車0輛。
截至****，資產原值合計****.07元，其中:1.土地、房屋及構筑物****.57元。2.通用設備****.78元。3.專用設備****.36元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元。6.家具、用具、裝具等353902.36元。
（四）預算績效目標情況說明
1. 我單位2026年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目5個，預算資金****元。績效目標情況詳見報表（敏感涉密項目除外）。
2. 重點項目預算績效目標說明。

部門/單位 名稱	項目名稱	預算數 （單位:元）	績效目標
點擊登錄查看	專項公用經費（醫療專用材料、藥品購置、合同制職工工會經費、黨建工作經費）	****.42元	按業務發展需求采購醫療專用材料、藥品，支付合同制職工工會經費、黨建工作經費，保障醫院業務的正常開展。

1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述 財政撥款收入 、 事業收入 、 事業單位經營收入 等以外的收入。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
5．項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6．事業運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7. 三公 經費:納入本級財政預決算管理的 三公 經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市****
一、單位收支總體情況表（預算公開01表）
二、單位收入總體情況表（預算公開02表）
三、單位支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款 三公 經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表（預算公開11表）
上述報表